关于2011年财政预算执行情况和.doc

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1、盘锦市八届人大一次会议文件（）关于盘锦市2017年预算执行情况和2018年预算（草案）的报告——2018年1月7日在盘锦市第八届人民代表大会第一次会议上市财政局　各位代表：我受市人民政府委托，向本次大会报告2017年全市预算执行情况和2018年预算草案，请予审议，并请市政协委员和其他列席同志提出意见。一、2017年预算执行情况2017年，全市财政工作坚持以市委七届三次全会精神为指导，按照市七届人大六次会议的部署，紧紧围绕全市“四条工作主线”和“三项重点工作”，积极组织财政收入，支持经济结构调整，健全债务管理体制，强化预算执行管理，推进财政制度改革

2、，确保民生领域支出，较好地完成了各项财政工作任务，促进了全市经济社会平稳较快发展。（一）全市预算执行情况1、一般公共预算16根据财政收支快报统计（下同），全市一般公共预算收入完成118.9亿元，比上年增长18.3%。主要收入项目完成情况：税收收入完成100.3亿元，比上年增长22.0%；非税收入完成18.6亿元，比上年增长1.7%。分部门完成情况：国税部门完成52.8亿元，比上年增长65.0%；地税部门完成51.0亿元，比上年下降4.1%；财政部门完成15.1亿元，比上年下降1.6%。全市一般公共预算支出完成184.0亿元，比上年增长0.5%。主

3、要支出项目完成情况：农林水事务支出完成20.2亿元，比上年增长10.1%；教育支出完成18.8亿元，比上年增长4.5%；科技支出完成1.3亿元，比上年增长0.1%；社会保障支出完成39.5亿元，比上年增长10.4%；医疗卫生支出完成11.8亿元，比上年增长3.7%。按现行财政体制和国家有关预算政策，全市财政收支平衡情况是：财政总收入为317.1亿元，其中，一般公共预算收入118.9亿元，上级补助收入63.4亿元，上年结余收入5.6亿元，债务转贷收入95.0亿元，调入资金34.2亿元。财政总支出为317.1亿元，其中，一般公共预算支出184.0亿元

4、，上解省支出27.3亿元，债务还本支出95.0亿元，安排预算稳定调节基金6.0亿元，结转下年支出4.8亿元，实现财政收支平衡。2、政府性基金预算16全市政府性基金收入46.5亿元，比上年增长41.2%，主要是全市国有土地使用权出让收入增加影响。加上上级补助收入0.9亿元、债务转贷收入26.1亿元、上年结余收入2.2亿元，调入资金0.5亿元，收入总计为76.2亿元。全市政府性基金支出44.4亿元，比上年增长26.4%。加上债务还本支出26.1亿元，调出资金4.6亿元，结转下年支出1.1亿元，支出总计为76.2亿元。3、国有资本经营预算全市国有资本经

5、营收入33.5亿元,加上上年结余收入6.4亿元，收入总计为39.9亿元。全市国有资本经营支出18.3亿元，加上调出资金0.01亿元，结转下年支出21.6亿元，支出总计为39.9亿元。4、社会保险基金预算全市社会保险基金收入67.4亿元，比上年增长2.9%。其中，基本养老保险基金收入40.0亿元，比上年增长6.9%；失业保险基金收入2.3亿元，比上年下降25.3%；基本医疗保险基金收入17.9亿元，比上年下降1.6%。全市社会保险基金支出75.6亿元，比上年增长8.4%。其中，基本养老保险基金支出49.7亿元，比上年增长9.8%；失业保险基金支出1

6、.8亿元，比上年下降8.7%；基本医疗保险基金支出18.0亿元，比上年增长4.9%。（二）市本级预算执行情况1、一般公共预算16市本级一般公共预算收入完成49.9亿元，比上年增加11.6亿元，增长30.3%。主要收入项目完成情况：税收收入完成41.5亿元，比上年增长39.3%；非税收入完成8.4亿元，比上年下降1.3%。分部门完成情况：国税部门完成20.3亿元，比上年增长42.2%；地税部门完成23.0亿元，比上年增长34.4%；财政部门完成6.6亿元，比上年下降4.8%。市本级一般公共预算支出完成70.6亿元，比上年减少5.3亿元，下降7.0%

7、。主要支出项目完成情况：农林水事务支出完成3.9亿元，比上年下降38.5%；教育支出完成5.1亿元，比上年下降17.0%；科技支出完成0.3亿元，比上年增长1.7%；社会保障和就业支出完成24.7亿元，比上年增长5.2%；医疗卫生支出完成5.4亿元，比上年增长8.0%。按现行财政体制和国家有关预算政策，市本级财政收支平衡情况是：财政总收入为176.1亿元，其中，一般公共预算收入49.9亿元，上级补助收入63.4亿元，债务转贷收入19.1亿元，县区上解收入18.6亿元，上年结余收入4.5亿元，调入资金20.6亿元。财政总支出为176.1亿元，其中，

8、一般公共预算支出70.6亿元，上解省支出27.4亿元，补助县区支出49.9亿元，债务还本支出19.1亿元，安排预算稳定调节基金6.0亿元