县第十六届人大.doc

《县第十六届人大.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、县第十六届人大一次会议文件（16）关于宜宾县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告（书面）2016年12月14日在宜宾县第十六届人民代表大会第一次会议上宜宾县财政局局长陶天驰各位代表：我受县人民政府委托，向大会报告宜宾县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案，请予审查，并请各位政协委员和特邀、列席人员提出意见。一、2016年财政预算执行情况2016年，我县财政工作坚持“发展团结”，践行“公正勤廉”，主动适应新常态，主动作为新常态，直面经济下行压力，始终保持专注发展定力，紧扣“保工资、保运转、保民生

2、、促发展”工作思路，强化征管组织收入，依法理财严格管理，突出重点改善民生，深化财政改革，落实财政政策，财政改革发展取得新进展，财政运行总体平稳。（一）一般公共预算执行情况。经县第十五届人大常委会第41次会议批准，全县一般公共预算收入调整后仍为101200万元（其中县本级101200万元），其中：税收收入调整为62580万元，非税收入调整为38620万元；全县一般公共预算支出调整为432180万元（其中县本级388974万元）。1.收入增幅稳中趋缓。全县各级各部门积极应对宏观经济下行、结构性减税、行政事业性收费减免等因素影响，依

3、法组织财政收入。预计全县一般公共预算收入完成104000万元（其中县本级104000万元），为预算的102.77%、增长9.78%。其中：税收收入63250万元，为预算的101.07%、减少11.05%；非税收入40750万元，为预算的105.52%、增长72.45%。税收收入占一般公共预算收入的61%，比上年下降14个百分点。2.支出结构继续优化。面对巨大的增支压力，继续加大资金统筹力度，调整优化支出结构，全力保障上级和全县重大决策部署实施。预计全县一般公共预算支出实现459066万元，为预算的106.22%、增长9.71%

4、（其中县本级418426万元，为预算的107.57%、增长10.03%）。预计全县民生支出实现289200万元，占一般公共预算支出的63%。3.收支预算实现平衡。全县一般公共预算收入104000万元，加上上级补助收入319862万元（其中返还性收入8011万元、一般性转移支付收入187731万元、专项转移支付收入124120万元）、地方政府一般债务转贷收入49100万元、上年结余2651万元、动用预算稳定调节基金1800万元，收入总量为477413万元。一般公共预算支出459066万元，加上上解上级支出2147万元、地方政府一

5、般债务还本支出10900万元，支出总量为472113万元。收入总量减去支出总量后，全县一般公共预算年终结余为5300万元（其中县本级年终结余5300万元，主要是安排预算稳定调节基金2800万元、结转下年支出2500万元）。全县和县本级实现收支平衡。4.县级部门预算执行情况。经县第十五届人大常委会第41次会议批准，县级部门预算支出调整为159928万元。预计县级部门预算支出实现175920万元，为预算的110%。其中：工资福利支出83778万元、商品和服务支出31225万元、对个人和家庭的补助49400万元、其他资本性支出115

6、17万元。（二）政府性基金预算执行情况。经县第十五届人大常委会第41次会议批准，全县政府性基金预算收入调整为44500万元，基金预算支出调整为59380万元。预计全县政府性基金预算收入完成44500万元（其中国土方面收入40000万元），为预算的100%、增长14.16%；加上上级补助收入6008万元、地方政府专项债务转贷收入99000万元、上年结余3872万元，收入总量为153380万元。预计全县政府性基金预算支出实现56180万元（其中国土方面支出45365万元），为预算的94.61%、增长16.95%；加上地方政府专项债

7、务还本支出94000万元，支出总量为150180万元。收入总量减去支出总量后，全县政府性基金预算年终结余3200万元。（三）国有资本经营预算执行情况。预计全县国有资本经营预算收入完成55万元，为预算的100%；加上上年结余13万元，收入总量为68万元。预计全县国有资本经营预算支出实现48万元，为预算的109.09%。收入总量减去当年支出后，年终结余20万元。（四）社会保险基金预算执行情况。预计全县社会保险基金预算收入完成91265万元（未含市级统筹），为预算的100.23%；加上上年滚存结余63101万元，收入总量为15436

8、6万元。预计全县社会保险基金预算支出实现77796万元，为预算的94.46%。收入总量减去当年支出后，年终滚存结余76570万元。二、2016年财政工作及过去五年主要成效（一）2016年财政工作。2016年，我县财政工作围绕促进民生改善，服务经济发展，强化财政管理，加强财源建