大名县十六届人大.doc

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1、大名县十六届人大三次会议文件（21）关于大名县2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报　告（书面）——2019年1月19日在大名县第十六届人民代表大会第三次会议上大名县财政局局长　许永刚各位代表：受县政府委托，我向大会提交2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告，请予审议，并请县政协各位委员和列席会议的同志提出意见。一、2018年财政预算执行情况2018年，在县委的正确领导和县人大、县政协的监督支持下，财税系统全体干部职工紧紧围绕年初制定的各项目标任务，牢牢把握“稳中求进”工作总基调，突出供给侧结构性改革主线，攻坚克难、改革创新，统

2、筹做好稳增长、调结构、促改革、提效益、惠民生各项工作，认真落实积极的财政政策，大力支持发展方式转变，全力保障改善民生，圆满完成了县十六届人大二次会议确定的目标任务，全县财政预算实现了当年收支平衡。－29－　　（一）一般公共预算收支情况县十六届人大二次会议审议通过的2018年我县一般公共预算收入任务为44589万元，可比增长13%，经过全县各级财税部门的艰苦努力和各部门通力协作，年终完成县级一般公共预算收入44592万元，占年初预算的100%,较上年可比增长13.02%；完成全部财政收入78758万元，占市下达全年计划的104.2%，较上年可比增长20.92%。全

3、年一般公共预算支出累计完成363155万元，占调整预算的97.7%，较上年增长20.21%，保工资、保运转、保民生、促发展等各项重点支出得到有力保障。（二）政府性基金收支情况2018年我县政府性基金收入完成33865万元，占调整预算的100%，较上年增长2.87%；全年政府性基金支出累计完成107324万元，占调整预算的100%，较上年增长139%，有力的支持了我县易地扶贫搬迁、城区基础设施建设等各项重点项目的开展。（三）社会保险基金收支情况2018年，县本级社会保险基金收入完成120007万元，支出104002万元。其中：企业职工基本养老保险基金收入25709

4、万元，支出22577万元；城乡居民基本养老保险基金收入20010万元，支出15556万元；机关事业单位基本养老保险基金收入12789万元，支出17021万元；城镇职工基本医疗保险基金收入5833万元，支出5172万元；居民基本医疗保险基金收入55666万元，支出43676万元。－29－　　（四）财政重点工作开展情况为顺利完成年初既定的各项目标和任务，我们重点抓好了七个方面的工作。1、加强财税征管，聚合增收活力。面对经济下行的严峻形势，我们努力克服各种困难，采取有力措施，确保实现既定目标。一是强化综合治税。全面加强综合治税平台建设和信息共享机制。通过涉税信息比对，

5、对税负偏低、纳税异常的企业开展第三方纳税评估和税务稽查，做到应收尽收。二是加强非税收入征管。开展非税收入清欠催缴工作，确保非税收入足额征收。三是积极向上争取资金。为缓解收支缺口压力，我们主动作为、多次争跑、积极对接，2018年向上争取新增可用资金和奖励资金共计13785万元，极大缓解了财政支出压力。2、合理安排支出，调优支出结构。坚持“保工资、保运转、惠民生、促发展”的理财思路，科学安排，合理调度，将有限的财政资金用于脱贫攻坚、教育、卫生、社会保障、住房、就业等重点领域，确保了全县公教人员工资和津贴补贴及时、足额发放和机关事业单位正常运转，有力地维护了全县政治安

6、定和社会稳定，促进了经济社会和谐发展。3、优化拨付流程，加快支出进度。一是制定了《上级专项资金使用操作规程》，明确了各类资金的拨付和使用时限，简化了程序，减少了环节。二是－29－　　制定了《大名县财政资金支出进度考核暂行办法》，将财政资金支出进度纳入对各级各部门的考核体系中，考核结果与年初部门编制预算相挂钩，进一步强化了预算部门加快资金支出的意识。三是加大了催支力度，每月对支出进度较慢的预算部门和单位进行调度，并以书面的形式通知，督促资金支付进度。4、持续深化改革，激发财政新活力。一是绩效预算管理工作再上新台阶。强化绩效评价结果运用，提升绩效预算管理水平。201

7、8年7月份，在财政部县级财政管理综合绩效考核中，我县入围全国前200名，取得了全省第3名的好成绩，受到省厅的通报表扬。二是县乡财政体制改革进一步完善和规范。实行“新增税源备案分享政策”，通过财税体制改革，建立了“规范、公平、高效”的激励机制，带动乡域经济和社会事业持续、协调健康发展。三是建立政府性债务管控机制。建立了“借、用、还”相统一的管控机制，为我县城市基础设施建设和项目建设提供了有力资金支持，全县政府性债务规模和债务率稳定可控，偿还能力进一步提升，财政运行风险得到有效防范。四是强化了国库集中支付改革力度。县财政出资17.7万元，聘请工程师对118个预算部门

8、进行会计集中核算模块及新