内审检查表井升2013

《内审检查表井升2013》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、.大庆市井升钢结构建筑安装有限公司内审检查表审核日期：2013年1月27日.页脚.....内审检查表编码：JL-8.2.2-05NO:01受审核部门：管理层审核条款：1.2、4.1、5.1~5.6（C:3.2.1；3.2.2；4.3.1；3.3.1；C:3.2.1-2；7.2.1-1/-2;C:3.2.1；3.2.2；C:3.2.3；3.2.4；C4.1.1；4.2.1；4.2.2；4.3.1;4.3.2；4.3.3；4.3.4；C:4.1.1；C:13.1.1；C:3.4.3；13.2.4）、6.1(C:3.4.1;6.1.1)、8.1(C:

2、11.1.1；12.1.1；13.1.1)、8.5.1(C:13.1.4;13.3.2)）审核员：王奇条款审核内容审核记录评价1.2,QMS的删减是否有变化？无变化符合4.1问QMS建立以来识别的基本过程是否有变化？无符合贯标认证过程中确定的准则和方法是否还适用，有哪些？适用,有手册、程序文件、作业文件、管理制度和记录，无变化符合外包过程是否识别并确保控制明确了外包的相关要求，但监督周期内未发生。符合5.11、问最高管理者是否明确与理解承诺的内容明确理解。符合2、问最高管理者如何向职工传达满足顾客、法律法规及其他要求的重要性？通过会议制度培

3、训等形式。符合3、问最高管理者如何确保方针、目标、资源获得和适时进行管理评审？参与方针评审、检查目标实现情况、根据生产实际合理配置资源，有设备清单、人员名册等，符合。符合5.21、问一年来顾客有哪些要求，如何确保满足程度如何？质量价格交货期售后服务.转成本组织的生产经营要求并在日常落实贯彻,满足较好.符合5.31、问质量方针的内容？是否有变更？无变化,明确符合2.、质量方针如何在各层次之间沟通与理解？讨论评价宣传规定文件培训符合.页脚.....注：符合打√，不符合写编号，例如：N3/4，共4个不符合中的第3个。内审检查表编码：JL-

4、8.2.2-05NO:02条款审核内容审核记录评价5.4.11、问并查质量目标分解及考核？已经分解并按规定进行考核,全部完成符合5.4.2上次监审以来对QMS是否有进行了策划，效果如何是否确保体系的完整性？2012年9月按照GB/T19001-2008标准及GB/T50430标准化进行了换版工作，到目前体系已运行半年多，基本符合新标准要求。在换版期间保持了体系的完整性。符合5.5.11、问最高管理者的职责权限？回答与质量手册5.5.1条规定相符。符合5.5.21、管理者代表职责如何履行？管带回答了自己的职责和权限与质量手册5.5.2规定相符，在

5、质量管理体系运行中行使并发挥作用。在最高管理层中指定的管代。有授权书。符合5.5.31、最高管理者如何确保内部沟通的实施？规定方法途径要求等,提供沟通证实:会议记录培训记录报表等,证实沟通有效。符合5.61、管理评审计划召开时间？主持人是谁？2013．1．30总经理祝宇志。查有管理评审计划，记录，报告。符合6.11、问一年来又提供了哪些资源？新购置一个电镐6500元，临时招聘员工10人，设备和工具满足目前生产需要。符合8.11、贯标认证开展了哪些改进活动？所取得的成效？对持续改进有何进一步的设想？每年通过内审和管理评审全面评价体系运行情

6、况，利用日常检查发现问题及时整改，逐步建立自我完善机制。符合8.5.11、持续改进方面是如何考虑与实施的？继续培训人员，保持质量控制要求。符合注：符合打√，不符合写编号，例如：N3/4，共4个不符合中的第3个。.页脚.....内审检查表编码：JL-8.2.2-05NO:05受审核部门：营销部审核条款：5.4.1(C:3.2.3；3.2.4)、5.5.1(C4.1.1；4.2.1；4.2.2；4.3.1;4.3.2；4.3.3；4.3.4)、7.2（C:7.1；7.2；7.3）审核员：王奇条款号审核内容审核记录评价5.5.11、基本情况、主要职责

7、、本部门共计2人，主任1人，工作人员1人。主要负责：本部门体系文件的编写、发放和管理。负责彩板和C型钢销售和满意度调查符合5.4.11、质量目标制定及实现情况？本部门共计四项质量目标：顾客满意度95%产品一次交检合格率98%2012均完成，完成情况详见目标考核表。符合7.2.11采取何种途径和方法识别顾客的要求？是否从四个方面来考虑？通过参加大庆油田公司招投标会议识别顾客的要求。按《与顾客有关的过程控制程序》规定从顾客明示、隐含、有关法律法规、公司自身的要求等4方面识别顾客的要求。符合7.2.22、是否在组织承诺提供产品前对已确定的产品要求进行

8、评审？查有《下料单》，顾客来公司购买彩板和C型钢，首先同销售人员谈价格、看原材料质量，同意后开下料单，评审人在下料单上签字，完成确认。。符合3、口头、