湘潭市残疾人劳动就业服务中心.doc

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1、湘潭市残疾人劳动就业服务中心2015年部门决算和“三公”经费说明一、部门职责及机构设置情况湘潭市残疾人劳动就业服务中心，成立于1993年2月9日，性质为公益性一类事业单位，隶属于湘潭市残疾人联合会，一级预算单位。现有人员编制9名，实有在编职工人数9名，公益性岗位4名。法定代表人姜鹏。经费来源为财政全额补助，开办资金34万元，住所为湘潭市雨湖区南盘岭迎宾中路1号，单位宗旨和业务范围是：是负责落实残疾人就业、扶贫、社会保障和救助等相关政策；负责全市残疾人就业保障金的征缴、审核管理工作；负责农村残疾人扶贫工作和农村残疾人实用技术培训；负责残疾人职业康复项目（机构）的审核认定及评

2、估；指导县市区残疾人就业服务机构多渠道、多层次、多形式安置残疾人就业；负责残疾人求职登记、推荐介绍等就业服务工作。　　二、决算执行情况分析（一）介绍部门决算的基本情况1、年度收支决算情况。全年总收入123.52万元，其中财政拨款75.54万元，其他收入47.98万元。较年初预算有明显调动，主要用于公益性岗位等支出。全年总支出83.54万元，其中工资福利支出65.62万元，商品和服务支出11.39万元，对个人和家庭的补助支出6.53万元。2、年度一般公共预算财政拨款支出情况基本支出单位：万元支出结构分类金额占本年支出%总支出77.42100%工资福利支出61.9179．97

3、%商品和服务支出8.9711．59%对个人和家庭的补助6.548．44%基本支出主要用于人员工资福利、公用支出以及对个人和家庭的补助等方面。全年一般公共预算财政拨款基本支出为77.42万元，其中工资福利支出61.91万元，商品和服务支出为8.97万元，对个人和家庭的补助6.54万元。3、年度“三公”经费决算情况(1)“三公”经费支出情况：单位：万元类别2015年控制数2014年支出公务接待费2.92.92.98公务用车运行维护费3.9643.59三公经费增减说明：由于单位厉行节约，从严控制三公经费支出，2015年度较2014年度三公经费基本持平。三公经费与上年相比公务接待

4、费支出2.9万元，比上年节约了0.08万元，但未超过2015年控制数2.9万元。公务用车运行维护费支出3.96万元，比上年多支出了0.37万元，但也未超过2015年控制数4万元。4、年度机关运行经费决算情况。2015年度我中心运行经费是8.97万元。主要是办公费0.5万元、会议费0.69万元、公务接待费用2.6万元、公务用车运行维护费4万元。5、年度政府采购支出决算情况2015年劳服中心未进行工程和服务方面的采购。（二）进行部门决算分析我中心严格遵守财政局下达的规范要求，深入推进部门决算工作。在部门决算编制中，做到真实、准确的将我中心实际收支情况编写入决算，并认真核对数据

5、完整性；在部门决算送审中，按要求及时报送上级主管部门，不足之处及时与上级主管部门进行沟通、核对、更改；在部门决算批复中，及时获取上级批复相关数据，并与我中心账务进行核对；在部门决算公开中，按照财政局规定的格式与要求按时发布至相关数据平台，有不足之处及时补充、完善。（三）提出改进措施1、在2016年的预算执行中，严格按照年初预算进行开支。2、要进一步加强相关工作人员的业务素质培训。3、建立健全内部控制制度，加强内部审计。三、2015年度部门决算表附件4：部门决算和“三公”经费决算公开参考表格（表1）2015部门收支决算总表单位：万元收入支出项目行次决算数项目（按功能分类）行

6、次决算数一、财政拨款收入175.54　一、一般公共服务支出37　　　其中：政府性基金预算财政拨款2　二、外交支出38　二、上级补助收入3　三、国防支出39　三、事业收入4　四、公共安全支出40　四、经营收入5　五、教育支出41　五、附属单位上缴收入6　六、科学技术支出42　六、其他收入747.98　七、文化体育与传媒支出43　　8　八、社会保障和就业支出4483.54　　9　九、医疗卫生与计划生育支出45　　10　十、节能环保支出46　　11　十一、城乡社区支出47　　12　十二、农林水支出48　　13　十三、交通运输支出49　　14　十四、资源勘探信息等支出50　　15

7、　十五、商业服务业等支出51　　16　十六、金融支出52　　17　十七、援助其他地区支出53　　18　十八、国土海洋气象等支出54　　19　十九、住房保障支出55　　20　二十、粮油物资储备支出56　　21　二十一、其他支出57　　22　二十二、债务还本支出58　　23　二十三、债务付息支出59　本年收入合计24123.52　本年支出合计6083.54　用事业基金弥补收支差额25　结余分配6141.86　年初结转和结余261.88　交纳所得税62　基本支出结转27　提取职工福利基金63　项目支出结转和结余281.88　转入事业