16个过程乌龟图.doc

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1、由谁进行？⑥(能力/技能/资格)1、过程负责人:供应销售部2、过程相关者：总经理、技术质量部、生产部、财务部；使用什么方式进行⑤(材料/设备/装置)1、电话；2、传真；3、计算机/网络；4、办公设备；5、会议；6、顾客要求更改的图纸；7、电脑CAD；8、三维造型软件；9、信息收集；10、数据分析；输出③(将要交付的是什么？)1、市场调查报告；2、报价表；3、产品可行性分析及开发建议书；4、合同/订单/协议草案5、合同评审表,6、工程更改通知单7、订单跟踪表输入②(要求是什么？)1、顾客要求、顾客样品、；2、市场调查结果；3

2、、顾客反馈及维修记录；4、本公司经营计划；5、竞争对手信息；6、供方信息；7、合同订单；8、技术协议、质量协议以及顾客其他服务、确定的要求；9、产品相关法律法规、顾客技术文件。10、工程更改要求过程①顾客导向过程(COP)C01与顾客有关的过程(合同评审)关键准则是什么？⑦(测量/评估/绩效/指标)1、所有合同在接受前均评审2、顾客要求（工程规范）评审的及时性如何做？④(方法/指导书/程序/技术)1、合同评审管理程序；2、文件管理程序；3、质量记录管理程序；由谁进行？⑥(能力/技能/资格)1、过程负责人：技术质量部2、过程

3、相关者：生产部、供应销售部、APQP小组。使用什么方式进行⑤(材料/设备/装置)1、计算机/网络；2、设计软件；3、生产设备；4、检验和实验设备；5、会议室；6、统计分析技术；7、CAD/PRO/E等软件；8、试生产设备。输出③(将要交付的是什么？)1、过程规范及工装图；2、过程流程图、车间平面图；3、PFMEA；4、控制计划及作业指导书；5、包装规范及检验规范；6、防错措施及反应计划；7、有关数据。8、顾客/供方PPAP9、验证和确认报告；10、APQP文件；11、满足顾客要求的产品输入②(要求是什么？)1、顾客图纸/标

4、准/技术协议；2、适用的法律法规要求；3、以前的类似经验；4、产品/过程特殊特性清单；5、生产率，如标准工时；6、过程能力，如PPK、CPK值；7、产品制造成本目标；8、过程设计开发任务书。9、顾客/对供方PPAP提交要求过程①顾客导向过程(COP)C02过程设计与开发及过程确认关键准则是什么？⑦(测量/评估/绩效/指标)1、产品开发按时完成进度达成率2、工装开发OTS达成率如何做？④(方法/指导书/程序/技术)1、产品质量实现先期策划管理程序；2、生产件批准管理程序；使用什么方式进行⑤(材料/设备/装置)1、生产设备；2

5、、交付设备；3、检验和试验设备；4、水、电、气；5、人、设施、场地、工位器具、材料等。由谁进行？⑥(能力/技能/资格)1、过程责任人：生产部2、过程相关者：供应销售部、技术质量部；输入②(要求是什么？)1、顾客合同/订单；2、生产计划；3、生产能力；4、产品库存标准；5、顾客的安全库存要求。6、生产计划/计划调整通知；7、劳动力短缺信息；8、供应中断/市场退货信息。9、控制计划10、工艺卡；11、包装指导书输出③(将要交付的是什么？)1、销售任务2、生产报表3、生产计划（更改）调整通知单4、状态标识牌、产品标识卡5、满足合

6、同/定单要求的合格产品；6、控制图。7、首末件巡检表、不合格品评审处置单8、稳定的生产过程过程①顾客导向过程(COP)C03量产如何做？④(方法/指导书/程序/技术)1、生产管理程序2、产品标识和可追溯性管理程序；3、不合格品管理程序4、仓库管理制度关键准则是什么？⑦(测量/评估/绩效/指标)1、过程能力指数Cpk；2、生产计划及时完成率3、生产计划数准确完成率4、生产中不合格品率由谁进行？⑥(能力/技能/资格)1、过程责任人：供应销售部2、过程相关者：财务部、生产部、技术质量部。使用什么方式进行⑤(材料/设备/装置)1、

7、交付设备；2、场地；3、工位器具；4、电话、传真、计算机、办公设备、邮件等5、账本6、包装箱等输出③(将要交付的是什么？)1、按时交付的合格产品；2、产品交付监控记录表；3、顾客收货确认单；4、财务挂账单；5、付款计划；5、货款；6、转账支票；7、入库单8、送货单输入②(要求是什么？)1、顾客合同/订单；2、可交付的产品；3、产品交付前置期标准；4、发货通知单；5、顾客的安全库存要求。过程①顾客导向过程(COP)C04交付和服务关键准则是什么？⑦(测量/评估/绩效/指标)1、准时交付率2、额外运费3、存货周转率如何做？④(

8、方法/指导书/程序/技术)1、生产管理程序；2、搬运、储存、包装、防护和交付管理程序由谁进行？⑥(能力/技能/资格)1、过程责任人：供应销售部2、过程相关者：生产部、技术质量部。使用什么方式进行⑤(材料/设备/装置)1、电话；2、传真；3、计算机/网络；4、办公设备；5、邮件6、会议7、调查表输出③(将