过程乌龟图(个).doc

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1、由谁进行？⑥(能力/技能/资格)1、市场部2、生产部3、技术部4、设备部5、质量部使用什么方式进行⑤(材料/设备/装置)1、会议2、办公设备3、计算机网络过程①顾客导向过程(COP)C01顾客要求评审过程负责人:市场部输出③(将要交付的是什么？)新产品开发计划;产品要求评审表；合同评审表输入②(要求是什么？)顾客需求，市场信息和反馈，产品资料及相关信息，询价单，投标文件，生产能力，生产现状，库存，供应商交付能力关键准则是什么？⑦(测量/评估/绩效/指标)评审时间满足顾客要求（未按顾客要求及时进行评审的次数）如何做？④(方法/指导书/程序/技术

2、)1、产品要求识别和评审程序。最新可编辑word文档使用什么方式进行⑤(材料/设备/装置)1、会议2、计算机/网络；3、办公设备；4、设计软件。过程①顾客导向过程(COP)C02产品实现策划过程负责人：技术部输入②(要求是什么？)1、顾客要求顾客提供的图纸/样件等，2、法律法规要求，3、类似产品的失效经验4、技术标准等输出③(将要交付的是什么？)FMEA，样件/生产件，设计/设计验证/确认结果，图纸等技术文件，生产过程确认结果，PPAP，APQP、控制计划等。关键准则是什么？⑦(测量/评估/绩效/指标)1、新产品研发成本与目标成本符合率；2、

3、新产品开发及时率。3、工装样件一次提交合格率由谁进行？⑥(能力/技能/资格)1、技术部2、多功能小组如何做？④(方法/指导书/程序/技术)1、产品质量先期策划程序最新可编辑word文档使用什么方式进行⑤(材料/设备/装置)1、生产设备；2、交付设备；3、检验和试验设备；4、水、电、气；5、设施、场地、工位器具、材料等。输出③(将要交付的是什么？)满足合同/定单要求的合格产品，生产日报表，自检记录，点检记录，控制图等过程监视记录过程①顾客导向过程(COP)CO3生产过程管理过程负责人：生产部输入②(要求是什么？)生产计划，控制计划，设备工装，有

4、资格的员工，合格计量器具，合格材料，工艺、技术文件，法律法规要求，安全生产要求及适宜的条件，产品防护要求及适宜的防护条件.由谁进行？⑥(能力/技能/资格)1、生产部关键准则是什么？⑦(测量/评估/绩效/指标)1、生产计划达成率2、过程、成品检验合格率3、工序总合格率4、废次品率如何做？④(方法/指导书/程序/技术)1、作业指导书2、设备操作指导书3、工序卡片4、5S管理制度5、工位器具管理制度6、生产过程控制程序最新可编辑word文档输出③(将要交付的是什么？)准时交付的合格产品，合格证，送货单，发货清单等使用什么方式进行⑤(材料/设备/装置

5、)1、电话、计算机/网络2、成品仓库3、运输工具、协议关键准则是什么？⑦(测量/评估/绩效/指标)交付准时率发货错误次数如何做？④(方法/指导书/程序/技术)1、成品发货管理制度过程①顾客导向过程(COP)C04产品交付过程负责人：市场部输入②(要求是什么？)顾客订单，库存目标，产品储存，运输条件要求，顾客的安全库存要求由谁进行？⑥(能力/技能/资格)1、生产部2、市场部最新可编辑word文档由谁进行？⑥(能力/技能/资格)1、市场部2、质量部使用什么方式进行⑤(材料/设备/装置)1、电话、邮件、传真2、会议3、办公设备输出③(将要交付的是什

6、么？)质量信息反馈单，纠正预防措施，给顾客满意的解决方案。输入②(要求是什么？)1、顾客反馈详细信息2、不良产品过程①顾客导向过程(COP)C05顾客反馈过程负责人:市场部关键准则是什么？⑦(测量/评估/绩效/指标)1、顾客投诉次数2、处置及时率如何做？④(方法/指导书/程序/技术)1、顾客反馈制度最新可编辑word文档由谁进行？⑥(能力/技能/资格)1、总经理使用什么方式进行⑤(材料/设备/装置)1、电话、传真、计算机、办公设备、邮件等。2、统计技术、调查分析过程①管理过程(MP)M01方针目标管理过程责任人：总经理输出③(将要交付的是什么

7、？)公司中长期经营目标，年度目标，实施结果及趋势图等输入②(要求是什么？)经营理念，公司现状，顾客要求，供应商资源，市场情报等关键准则是什么？⑦(测量/评估/绩效/指标)年度经营目标达成率如何做？④(方法/指导书/程序/技术)经营计划控制程序最新可编辑word文档输出③(将要交付的是什么？)1、评审报告及评审记录：2、对质量管理体系及其过程有效性的改进；3、与顾客要求有关的产品的改进；4、提出资源的需求；使用什么方式进行⑤(材料/设备/装置)1、计算机/网络；2、会议室3、办公设备关键准则是什么？⑦(测量/评估/绩效/指标)1、管理评审措施完

8、成率；2、顾客满意率；3、质量目标达成率如何做？④(方法/指导书/程序/技术)管理评审控制程序过程①管理过程(MP)M02管理评审过程责任人：总经理输入②(要求是什