北海市合浦县地震局.doc

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北海市合浦县地震局2017年部门决算目录 第一部分：合浦县地震局概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：合浦县地震局2017年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：合浦县地震局2017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况。二、2017年度一般公共预算支出决算情况。三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。五、2017年度政府性基金支出决算情况。六、其他重要事项情况说明。 第四部分、名词解释。第一部分：合浦县地震局概况一、主要职能 （1）贯彻执行中央和自治区、北海市防震减灾方针、政策和法规，根据有关法规，监督、检查我县行政区域内的防震减灾工作。（2）编制我县行政区域的防震减灾规划和年度计划并组织实施。（3）负责建立我县行政区域内地震监测预报工作体系。（4）会同有关部门建立震害预防工作体系。（5）承担本级人民政府抗震救灾指挥机构办事机构的职能。（6）配合有关部门组织开展水库地震、海洋地震、塌陷地震的监测和研究工作：会同有关部门防范地震次生灾害。（7）承担我县行政区域内的地震行政执法、行政复议、行政诉讼工作（9）推进地震科学技术现代化，组织开展地震科学技术研究及其成果的推广应用。（10）指导、协调县有关部门和乡镇防震减灾工作。（11）承办县人民政府和上级防震减灾业务主管部门交办的其他事项。二、部门决算单位构成年末独立编制机构数中的事业单位为1个；年末实有人数，在职人员为5人，都是属于参照公务员法管理人员；年末公共预算财政拨款（补助）开支人数，在职人员为5人；在职人员占编制数100%.第二部分：合浦县地震局2017年度部门决算报表（报表部分可作为附件，附在所有的文字说明后面）注意： 《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（局、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。表一：收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款105.14一、一般公共服务支出　22.05二、事业收入　二、外交支出　三、事业单位经营收入　三、教育支出　四、其他收入　23.67四、科学技术支出　　五、文化体育与传媒支出　　……　　　十八、国土海洋气象等支出　105.14　　　本年收入合计128.82本年支出合计　127.19　用事业基金弥补收支差额　结余分配　1.62　上年结转　年末结转与结余　　　　收入总计128.82支出总计　128.82注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 表二：收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称栏次1234567合计128.82105.14　　　　23.67201一般公共服务支出23.670.00　　　　23.6720199其他一般公共服务支出23.670.00　　　　23.672019999其他一般公共服务支出23.670.00　　　　23.67220国土海洋气象等支出105.14105.14　　　　0.0022004地震事务105.14105.14　　　　0.002200401行政运行44.7944.79　　　　0.002200402一般行政管理事务25.3025.30　　　　0.002200404地震监测23.9923.99　　　　0.002200409防震减灾信息管理8.388.380.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 表三：支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456合计127.1965.8461.35　　　201一般公共服务支出22.0521.051.00　　　20199其他一般公共服务支出22.0521.051.00　　　2019999其他一般公共服务支出22.0521.051.00　　　220国土海洋气象等支出105.1444.7960.35　　　22004地震事务105.1444.7960.35　　　2200401行政运行44.7944.790.00　　　2200402一般行政管理事务25.300.0025.30　　　2200404地震监测23.990.0023.99　　　2200409防震减灾信息管理8.380.008.38　　　2200499其他地震事务支出2.680.002.68注：本表反映部门本年度各项支出情况。 表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次　1栏次　234一、一般公共预算财政拨款1105.14　一、一般公共服务支出18　　　二、政府性基金预算财政拨款2　二、外交支出19　　　　3　三、教育支出20　　　　4　四、科学技术支出21　　　　5　五、文化体育与传媒支出22　　　　6　六、社会保障和就业支出23　　　　7　……24　　　　8　十八、国土海洋气象等支出25105.14105.14　　9　……26　　　　10　……27　　　　11　　28　本年收入合计12105.14　本年支出合计29105.14　年初财政拨款结转和结余13　年末结转和结余30　一般公共预算财政拨款14　　31　政府性基金预算财政拨款15　　32　　16105.14　　33　合计17105.14合计34105.14　注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123合计105.1444.7960.35220国土海洋气象等支出105.1444.7960.3522004地震事务105.1444.7960.352200401行政运行44.7944.790.002200402一般行政管理事务25.300.0025.302200404地震监测23.990.0023.992200409防震减灾信息管理8.380.008.382200499其他地震事务支出2.680.002.68注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出42.79302商品和服务支出0.8030101基本工资15.9430201办公费0.8030102津贴补贴11.7530202印刷费　30103奖金　4.9330211差旅费0.6430104其他社会保障缴费1.97　……　30107绩效工资　30240税金及附加费用　30108机关事业单位基本养老保险缴费5.0330199其他工资福利支出3.1830299其他商品和服务支出　303对个人和家庭的补助　1.20310其他资本性支出　30301离休费　31001房屋建筑物购建　30302退休费　…………　…………　31099其他资本性支出　30311住房公积金1.20304对企事业单位的补贴　30313购房补贴　30401企业政策性补贴　30399其他对个人和家庭的补助支出　…………　　　　307债务付息支出　　　　30701国内债务付息　　　　…………　　　　399其他支出　　　　39901赠与　　　　…………　人员经费合计43.99公用经费合计　0.8注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2017年度预算数2017年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费1234567891011120.73　　　　　0.730.27　　　　　　0.27注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计　　　　　　　类　　　　　　　　款　　　　　　　　项　　　　　　　　　　　　　　　注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。合浦县地震局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出安排的支出，故本表无数据。 第三部分：合浦县地震局2017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况。（一）本部门2017年度总收入128.82万元，其中本年收入128.82万元。收入具体情况如下。1.财政拨款收入105.14万元，为北海市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加16.94万元，增长19.21%。2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。4.其他收入23.67万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数减少95.73万元，下降80.18%。如：5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。（二）本部门2017年度总支出127.19万元，其中本年支出127.19万元。支出具体情况如下：1.一般公共服务（类）127.19万元：主主要用于人员经费、日常公用经费和项目支出。较2016年度决算数减少63.21万元，下降33.20%。4.社会保障和就业（类）0万元：主要用于ⅩⅩ局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数增加（减少）万元，增长（下降）%。5.结余分配1.62万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。二、2017年度一般公共预算支出决算情况。合浦县地震局2017年度一般公共预算支出22.05万元，其中：基本支出22.05万元，项目支出1万元。（ 按功能分类项级科目列示分析，较2016年度决算数减少68.15万元，下降75.55%。）三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。2017年度一般公共预算财政拨款基本支出65.84万元，其中：人员经费43.99万元，较2016年度决算数增加12.99万元，增长43.59%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出和住房公积金；公用经费0.8万元，较2016年度决算数减少0.2万元，减少20%。主要包括：办公费、差旅费。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.27万元，完成年初预算的36.99%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，完成年初预算的0；公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出0.27万元，完成年初预算的36.99。主要原因：）“三公”经费支出与年初预算数、上年决算数进行对比，与上年数对比减少，原因是严格执行我县接待标准和公车上缴国库。2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数比2016年度决算数减少0.67万元，降低了74.44%。主要原因：）“三公” 经费支出与年初预算数、上年决算数进行对比，与上年数对比减少，原因是严格执行我县接待标准和公车上缴国库。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0（局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：……（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。用于购置……公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，0（局、办）、个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出万元，平均每辆0万元。……（三）公务接待费支出0.23万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2017年度，公务接待批次5次，人次14次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：国内接待……外事接待……五、2017年度政府性基金支出决算情况。合浦县地震局2017年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。（按功能分类项级科目列示分析，较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。）六、其他重要事项情况说明。 （一）机关运行经费支出情况说明。2017年本部门机关运行经费支出0.8万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年减少0.2万元，降低20%。主要原因是：我单位在职在编人员减少，由原来的五人降到四人。（二）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（三）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。（1）绩效目标管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门2017年度共编制0个项目支出绩效目标，项目涉及资金共0万元。按要求编制了2017年度部门整体支出绩效目标。 （2）绩效评价管理工作开展情况。一是对2016年度实施的绩效目标评价情况。本部门共组织对2016年度“XXXX”等XX个项目进行了绩效自评，涉及一般公共预算支出XXX万元。从评价情况来看，……（请对预算绩效自评情况进行简单说明）。本部门组织对2016年度部门整体支出绩效综合评价试点。从评价情况来看，……（如果属于试点范围，请对整体支出绩效自评情况进行简单说明）。二是对2017年度项目绩效目标自评结果（如有）。我部门根据2017年初设定的绩效目标，XXX项目自评得分为XX分。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。XXX项目自评得分为XX分。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。…… 第四部分名词解释一、财政拨款收入：指北海市财政部门当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费，是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 ……