鹤壁市财政局

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1、鹤壁市财政局2017年度预算基本情况说明一、部门基本情况（一）部门主要职责1、拟订全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，拟订市与县区、政府与企业、政府与居民的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。 2、负责全市财政收支管理工作，编制年度市级财政预算草案并组织执行，受市政府委托向市人民代表大会报告全市和市级财政预算及其执行情况；负责编制全市年度财政决算草案并向市人大常委会报告。3、负责政府非税收入和政府性基金管理。4、组织制定全市财政国库管理制度，制定我市政府采购制度，编制市级政府采购预算并监督管理。 5、负责管理和监督市级行政、政法、教育、科学、文化、体育等支出，拟订

2、行政事业单位财务管理制度和有关经费开支标准。6、负责管理和监督市级农业、林业、水利、扶贫等支出，研究提出支持农业发展的相关政策；负责拟订全市农业综合开发政策和项目、资金、财务管理工作。7、制定促进全市经济发展的财政政策，承担财政投资评审管理工作。 8、负责管理和监督市级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制市级社会保障预决算草案。 9、负责制定我市行政事业单位和企业国有资产管理制度。10、负责制定我市国有资本经营预算制度，编制市级国有资本经营预算。11、研究提出支持服务业发展和促进消费的财政政策；拟订商业流通、粮食、物资、供销企业的

3、财务管理制度。12、承担地方金融类企业国有资产管理的有关工作。13、执行国家政府债务管理的政策和制度，负责统一管理政府债务，防范财政风险。14、负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。 15、监督检查财税法规、政策的执行情况，依法查处违法违规行为；反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。（二）部门组成情况市财政局与市国资局合署办公，内设25个职能科室，分别是办公室、人事科、预算局、预算执行局、综合科、行政政法科、教育管理科、社会群团科、经济建设科、农业科、社会保障科、企业科、

4、服务贸易科、采购监督科、税政条法科、发展规划科、企业科、国有资产管理科、城市建设资金管理科、财税监督局、农业综合开发办公室、监察室、党委办公室、地方金融科、农业综合改革办公室。预算归口管理事业单位8个。分别是：非税收入管理局，下设3个科室，分别是征管科、稽查科、综合科。财政国库支付中心，下设4个科室，分别是支付科、稽核科、综合科、资金科。财政投资评审中心财政科研所财政信息中心财政局干部教育中心注册会计师管理办公室机关服务中心（三）人员构成情况2017年，我局核定编制165人，实际人员157人。离退休72人。其中：新增2人，调出2人，在职转离退休5人，病逝1人。（四）预算年度主要工作任

5、务坚决落实市委市政府和省财政厅安排部署，按照“一树立，四注重”的工作思路，扎实做好各项重点工作。一是做好预算编制工作，要保工资，保基本民生，保政府债务利息，压运转。二是要聚焦市委市政府的重点工作任务，有效发挥财政职能作用，筹集更多资金用于支持产业转型升级、载体平台建设、创新驱动战略实施、城乡统筹发展、现代农业发展和优化生态环境等方面，促进经济和社会事业健康发展。三是要按照守住底线、突出重点、完善制度、引导舆论的思路，扎实细致做好社会托底工作，扩大人民群众获得感。四是围绕重点改革任务，采取有力措施，健全工作机制，不断促进财政管理水平提升。二、预算单位构成市财政局预算包括局机关本级预算和

6、局属二级事业单位预算。三、收入预算说明2017年收入预算4188.65万元，较上年增加161.2万元，增长4%。其中：预算收入1978.7万元，比上年减少391.5万元，减少16.5%。部门结余结转2209.9万元,比上年增加552.8万元，增长33%。由于财政资金紧张，今年预算项目资金仅安排4项支出，其中：中期财政规划软件维护费8.02万元，金财工程建设资金100.9万元，财政资金评审费140万元，国有资产管理经费20万元，比去年大幅减少。这就要求我们牢固树立过紧日子的思想，增收节支，大力压缩一般性支出，保证机关正常运转。四、支出预算说明2017年预算支出4188.65万元，比去年

7、增长4%。其中:工资福利支出1492.82万元，占36%，比去年增长9%，主要是人员增资及人员增加；对个人和家庭的补助支出万元325万元，占8%，比去年减少27%，主要是离退休人员工资转至社会保障局发放，我局仅保留福利补贴及精神文明奖。商品和服务支出2370.83万元，占56%，比去年增长7%，主要是办公楼维修、维护支出增加。2017年财政拨款支出预算按用途划分：工资福利支出1492.82万元，占75%，对个人和家庭的补助支出万元325万元，占16%，商品