质量、环境和职业健康安全管理体系内部审核实施计划

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1、质量、环境与职业健康安全管理体系内部审核实施计划1审核目的依据策划安排，对公司质量、环境与职业健康安全管理体系进行内部审核，以验证体系运行的有效性及寻找持续改进的机会。2审核准则GB/T19001-2008质量管理体系要求、GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南、GB/T28001-2009职业健康安全管理体系规范标准、公司三体系文件及适应的法律法规。3审核范围农业机械产品的生产与销售、工程机械的销售及进出口贸易过程有关的部门。4审核组成员审核组长：组员：5审核时间2011年月日

2、~月日6审核日程安排日期时间审核内容受审核部门审核员陪同人员8:00~8:30首次会议所有部门全体审核员所有陪同人员8:30~11:30Q:7.47.57.68.2.48.3E/O:4.4.34.4.64.4.74.5.1生产厂1Q:4.2.34.2.45.5.15.4.15.66.26.36.47.58.2.28.2.38.5E/O:4.3.14.3.24.3.34.3.44.4.14.4.24.4.34.4.44.4.54.4.64.4.74.5.14.5.24.5.34.5.44.4.6项

3、目部日期时间审核内容受审核部门审核员陪同人员1:30~5:00Q:7.47.57.68.2.48.3E/O:4.4.34.4.64.4.74.5.1生产厂1Q:4.2.34.2.45.5.15.4.15.66.26.36.47.58.2.28.2.38.5E/O:4.3.14.3.24.3.34.3.44.4.14.4.24.4.34.4.44.4.54.4.64.4.74.5.14.5.24.5.34.5.44.4.6项目部5:00~5:30通报当天审核情况当天被审核部门、全体审核员、管理者代

4、表8:00~11:30Q:7.28.2.1E/O4.4.6商务部Q:7.47.57.68.2.48.3E/O:4.4.34.4.64.4.74.5.1生产厂21:30~5:00Q:7.47.57.68.2.48.3E/O:4.4.34.4.64.4.74.5.1生产厂21:30~3:30Q:6E/O4.4.6财务部3:30~5:004.158.5领导层5:00~5:30通报当天审核情况当天被审核部门、全体审核员、管理者代表8:00~11:30补充审核1:30~3:30整理审核资料3:30~4:3

5、0与领导层沟通4:30~5:00末次会议所有部门全体审核员所有陪同人员备注：审核时，所有部门兼查Q4.2.34.2.45.4.15.5.15.5.38.2.38.5E/O4.3.14.3.24.3.34.4.14.4.24.4.34.4.54.5.14.5.3等编制：审批：