用友erp操作手册-采购部

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1、WORD格式整理用友ERP系统采购部岗位操作手册手册名称：采购部操作手册适用部门：采购部编写人员：版本号1.0编写日期2012年12月1日对口支持业务采购订单业务问题、操作问题到货单业务问题、操作问题采购发票业务问题、操作问题采购结算业务问题技术财务部软件问题、错误提示计算机网络、硬件、系统故障学习参考资料分享WORD格式整理目录一、部门职责：3二、部门岗位划分：3三、系统业务处理流程：3四、部门日常业务系统处理：41、日常业务类型的界定：42、采购业务日常处理：41）供应商档案维护42）采购计划生成53）采购订单下达：64）采购到货单85）采购发

2、票：96）采购入库单：117）采购结算：12学习参考资料分享WORD格式整理一、部门职责：采购部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、开发新的供应商，进行供应商资料的维护和更改，加强供应商资源管理。2、及时根据采购计划录入采购订单，为生产部安排采购和生产做依据。3、根据供应商到货情况在采购系统中录入到货单，并通知质检部门验货。4、收到采购发票后，在系统中录入采购发票，并通知财务部进行采购结算。5、作好各种采购统计，为决策层提供分析数据。二、部门岗位划分：采购计划员：系统内供应商分类、供应商档案、采购计划的制定采购部经理：对于采购管理工作完成

3、情况审核，进行月末结帐处理。采购业务员：进行订单录入、采购到货单录入、采购发票录入。仓管人员：采购入库单录入、材料出库单录入，调拨业务处理三、系统业务处理流程：542311、采购计划员根据生产任务，结合BOM、库存情况，分解生成采购计划；2、采购部部长对采购计划进行调整审核，安排采购业务员参照采购计划生成采购订单；3、采购业务员根据到货情况，在采购系统中参照采购订单生成到货单4、业务员通知检验部门质检，仓管员根据到货到办理入库手续；学习参考资料分享WORD格式整理1、采购发票到后，采购员在系统中录入采购发票，并通知财务进行采购结算四、部门日常业务

4、系统处理：1、日常业务类型的界定：供应商档案维护、采购计划、采购订单、到货单（退货单）、采购发票（运费发票）、采购入库单，采购结算、月末结帐2、采购业务日常处理：1)供应商档案维护：原则：供应商分类+四位流水号操作路径：【设置】—【基础档案】—【客商信息】—【供应商档案】单击【增加】或【修改】可以看如下介面：红色“*”的内容是必输项，如图所示：供应商分类为“01”，所以供应编码为“010001”，供应商简称为“三明市汇丰金属材料有限公司”若供应商名称不录则系统自动把简称回填到里面去，所属地区码原则要求录入，方便日后统计、分析。单击【联系】可维护专属

5、部门与业务员。2)采购计划生成：MRP采购计划：根据销售订单或市场预测，通过MRP运算，确定向供应商下达采购订单进行采购的产品及其数量，即MRP运算中“外购＋MRP件”末级物料形成的需求。操作路径：【业务】—【生产管理】—【MRP计划维护】—【MRP采购计划】【操作流程】1.进入MRP采购计划列表界面，显示MRP采购计划列表。学习参考资料分享WORD格式整理1.双击选定的MRP采购计划，或按〖维护〗，系统弹出过滤条件窗口。2.录入过滤条件，按〖过滤〗，显示符合条件的MRP采购计划。3.MRP采购计划可以修改、配额、审核。4.已审核的MRP采购计划可

6、以弃审、调整。在此可以看到采购计划列表：选择最后一条状态为未审核的记录,其余的状态为“过期”的采购计划可直接删除，双击或点击【维护】跳出过滤介面：学习参考资料分享WORD格式整理3）采购订单下达：采购订单是企业与供应商之间签订的采购合同、购销协议等，主要内容包括采购什么货物、采购多少、由谁供货，什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、运费等。它可以是企业采购合同中关于货物的明细内容，也可以是一种订货的口头协议。参见采购订货通过采购订单的管理，可以帮助企业实现采购业务的事前预测、事中控制、事后统计。1.根据《采购管理》的请购单、《生产管理》的MRP采

7、购计划填制，也可以在《采购管理》直接录入采购订单,在此特别要求采购订单必须参照采购计划生成。学习参考资料分享WORD格式整理1.采购订单发送给供应商，企业根据供应商的反馈可对采购订单进行修改、审核。2.企业也可以在内部审核后发送给供应商，如需修改则弃审采购订单后再修改。3.货物到达企业后，填制采购到货单，或直接根据采购订单生成到货单。4.经过仓库的质检和验收，填写采购入库单。5.对于已执行完成的订单和不再执行的订单，可以关闭订单。已关闭订单打开后，仍可使用。6.通过采购订单执行统计表，可以查询订单的货执行情况。7.可以查询临期或逾期的采购订单。具体

8、操作介面：单击〖增加〗,右键〖拷贝采购计划〗，录入条件后，单击〖过滤〗选择对应记录，单击〖确定〗返回到采购订单介面。录入供