关于港北区2017年预算执行情况和.doc

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1、关于港北区2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告——2018年1月16日在港北区第五届人民代表大会第三次会议上港北区财政局局长易茂各位代表：受区人民政府委托，现将全区2017年预算执行情况和2018年预算草案提请港北区第五届人民代表大会第三次会议审议，并请各位政协委员和列席会议的其他同志提出意见。一、2017年全区预算执行情况2017年，在区委的正确领导和区人大的监督支持下，坚持围绕区委、区政府重点工作，全力支持经济发展，深入贯彻落实区委“四大战略”的要求，深化拓展“六个年”活动，切实保障和改善民生，深化财税体制改革，促进我区经济社会平稳健康发

2、展，圆满完成了港北区五届人大二次会议确定的各项财政收支计划，全区财政运行平稳。（一）全区一般公共预算执行情况预计全区财政总收入202273万元，财政总支出206408万元，收支相抵，年终滚存结余-4135万元，扣除结转下年继续使用的专款1902万元，赤字6037万元(其中：消化历年赤字1231万元)。全区财政总收入的构成为：一般公共预算收入70055万元，增加9349万元，增长15.4%；转移性收入132218万元，减少6221万元，下降4.5%，其中：上级补助收入132703万元，减少6621万元，下降4.8%，债券转贷收入4641万元，上年结余-62

3、70万元,调入资金1145万元。全区组织财政收入176923万元，完成年初预算的104.1%，增加21329万元，增长13.7%，其中：上划中央收入70248万元，增长27.5%；上划自治区收入21901万元，下降13.6%；上划市级收入14719万元，下降20.8%；一般公共预算收入70055万元，增长15.4%。在组织的财政收入中，税收收入164805万元，占组织财政收入的93.2%，比2016年提高了2.4个百分点；在一般公共预算收入中，非税收入12118万元，占一般公共预算收入的17.3%。全区财政收入的增收主要得益于各部门积极落实的财政政策和稳

4、增长各项措施，积极对企业所得税进行汇算清缴，并强化土地增值税预征和清算管理，大力开展增量房契税清理工作，全力挖潜保收，促进了我区经济平稳增长。预计全区一般公共财政预算支出199532万元，完成年度预算的98.6%，增加3821万元，增长2%，上解上级支出6876万元。主要支出科目完成情况：一般公共服务支出20733万元，增加5052万元，增长32.2%，增加的主要原因是行政事业单位人员工资调整；国防支出291万元，增加5万元，增长1.7%；公共安全支出6306万元，增加547万元，增长9.5%，主要是加大对法院信息化建设投入；教育支出54330万元，减少

5、13325万元，下降19.7%，主要一是今年起实行机关事业单位工作人员养老保险制度改革，退休人员养老金由社保局发放减少支出1亿元，二是今年上级补助的农村义务教育薄弱学校改造计划资金较上年少5258万元；文化体育与传媒支出1252万元，减少123万元，下降8.9%；社会保障和就业支出24470万元，增加8975万元，增长57.9%，增加的主要原因是今年新增机关事业单位基本养老保险缴费支出；医疗卫生与计划生育支出37787万元，增加7492万元，增长24.7%，增加的主要原因是今年自治区直接拨付到社保专户的新型农村合作医疗资金较上年多；节能环保支出1628万

6、元，减少722万元，下降30.7%，减少的主要原因是上年拨付西江污水处理厂一期工程资金600万元，本年无此项支出；城乡社区事务支出12696万元，增加3616万元，增长39.8%，增加的主要原因是主要是今年我区加大对西江产业园区基础设施的建设；农林水事务支出25441万元，减少2895万元，下降10.2%，减少的主要原因是上级下达资金比上年少；交通运输支出1671万元，减少3220万元，下降65.8%，减少的主要原因是上级下达农村公路建设支出比上年少；资源勘探电力信息等事务支出2583万元，减少172万元，下降6.2%,减少的主要原因是2016年上级下达

7、工业和信息化发展专项资金800万元，今年无此项支出；国土海洋气象支出888万元，增加183万元，增长26%，增加的主要原因是今年乡镇四所合一统一使用该科目增加支出；住房保障支出8144万元，减少1647万元，下降16.8%，减少的主要原因是上级下达公共租赁住房及农村危房改造补助资金减少；粮油物资管理等事务支出1154万元，增加236万元，增长25.7%，增加的主要原因是本年度库区粮差补贴增加支出。“三公”经费执行情况：预计全区财政一般公共预算安排的“三公”经费支出696.54万元，增加31.3万元，增长4.7%。其中：因公出国（境）费支出7.08万元，减

8、少1.82万元，下降20.5%。主要是根据上级的相关文件安排因公出国（境）支出；