关于莱西2018年预算执行情况和

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1、关于莱西市2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告——2019年1月25日在莱西市第十八届人民代表大会第三次会议上莱西市财政局局长全成旭各位代表：我受市人民政府委托，向大会提交我市2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。一、2018年财政预算执行情况2018年，全市各级财税部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在中共莱西市委的坚强领导和市人大及其常委会、市政协的监督支持下，认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，围绕市委确定的“1+5+4”目标体系，积极践行新发展理念，统筹推进财税各项工作

2、，较好地完成了市十八届人大二次会议确定的财税工作目标任务。全市地方财政收入完成522993万元，加上上级税收返还、转移支付、新增一般债券等转移性收入，扣除上解等转移性支出，当年可用资金799880万元，当年财政支出完成799880万元，收支平衡。—15—（一）一般公共预算执行情况2018年，全市一般公共预算收入493777万元，加上上级税收返还、转移支付、新增一般债券等转移性收入，扣除上解等转移性支出，一般公共预算可用资金767102万元。一般公共预算支出767102万元，其中：市级支出638833万元，镇级支出128269万元。市级支出主要包括：一般公共服务支出268

3、71万元；公共安全支出25574万元；教育支出101619万元；社会保障和就业支出142633万元；卫生健康支出63186万元；节能环保支出12526万元；城乡社区支出24328万元；农林水支出66721万元；交通运输支出11136万元。保障了全市财政供养人员工资补贴按时足额发放、部门单位正常运转经费需求、市委市政府确定的重点项目实施及重大民生实事项目推进。（二）政府性基金预算执行情况2018年，全市政府性基金预算收入29216万元，加上上级补助等转移性收入，政府性基金预算可用资金32778万元。政府性基金预算支出32778万元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出1

4、3770万元；国有土地收益基金安排的支出5543万元；基础设施配套费安排的支出5500万元；农业土地开发资金安排的支出1800万元；地方政府专项债务付息支出2603万元。（三）社会保险基金预算执行情况2018年，全市社会保险基金预算收入完成118349万元，社会保险基金预算—15—支出完成100247万元，收支结余18102万元，滚存结余108697万元。（四）国有资本经营预算执行情况2018年，全市国有资本经营预算收入968万元。其中：企业上缴利润收入777万元，企业上缴股利、股息收入191万元。国有资本经营预算支出968万元，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出78

5、5万元，调入一般公共预算183万元，收支平衡。（五）转移支付资金预算执行情况2018年，上级下达我市专项转移支付资金109902万元，其中：一般公共预算资金102427万元，政府性基金预算资金7475万元。按照“专款专用”原则，主要用于教育、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、农林水等项目支出。（六）政府债务情况2018年，青岛核定我市地方政府债务限额为284200万元，其中：一般债务限额203800万元，专项债务限额80400万元。2018年，地方政府一般债券收入40000万元（7年期，利率3.83%），纳入预算管理，主要用于莱西市天网工程、济南路中学等项目支出。二、

6、2018年重点工作开展情况（一）厚植发展根基，全力保障高质量发展新局面1.骨干企业税收贡献度不断提高。—15—2018年，我市50强企业实现地方税收117067万元，增长16.9%，其中税收总量及增幅较大的企业：青岛雀巢有限公司实现16169万元，增长45%；青岛昌阳投资开发有限公司实现6703万元，增长9.1%；荣华建设集团有限公司实现4908万元，增长7.1%；青岛宏远置业集团有限公司实现4651万元，增长28.9%；北京新能源汽车股份有限公司青岛分公司实现3866万元，增长50.7%，对我市税收拉动效应明显。2.政府主导产业基金精准发力。通过市场化运作方式，政府主

7、导的青岛和远产业基金完成首笔投资——向全国玻璃深加工30强的青岛锦绣前程玻璃有限公司投资9334万元，帮助企业完成技改升级扩大产能，促进企业不断发展壮大。3.清欠土地使用税力度加大。财税、国土及各镇（街）协作配合，对全市欠缴土地使用税企业进行梳理、统计，采取“一企一策”方式，各镇（街）累计清欠土地使用税4410万元。（二）强化财政监管，不断取得财政管理新成效1.完善财政管理流程。启用政府支出经济分类改革系统，进一步提高了预算透明度；制定了《莱西市财政资金拨付工作流程》《关于进一步规范财政资金缴拨业务相关事项的通知》，不断规范财政资金管理和