海口市琼山区商务局.doc

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1、海口市琼山区商务局2016年度部门决算公开说明一、海口市琼山区商务局部门概况1.部门（单位）职责（1）贯彻执行党和国家及省、市有关国内外贸易、经济合作、招商引资和再生资源管理的方针政策、法律、法规和规章；依法拟定本区国内贸易、经济合作、再生资源管理、投资促进的发展规划、计划并组织实施。（2）负责推进全区流通产业结构调整，指导商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。（3）负责推动市场体系建设工作。协助上级主管部门指导大型农产品批发市场、农贸市场规划建设，指导社区商业发展和城市商业网点规划，推进农村市场体系建设。（4）负责组织实施全

2、区重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供应需求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。（5）负责全区招商引资促进工作，负责全区招商引资项目编制的审核，牵头策划、组织协调重大招商活动，加强对重大招商项目和重点企业的跟踪服务，提供投资咨询服务，受理有关投资投诉，推进投资信息平台建设。（6）负责推进区域经济合作。（7）负责贯彻省、市有关社会商品流通供应的规章，指导协调我区各种商业企业依法规范经营，提高文明经商意识，倡导社会主义商业道德。（8）负责商贸企业市场运行监测，协助管理本辖区商贸业的安全生产工作，切实保障人民群

3、众的生命财产安全。（9）负责全区规模以下单用途商业预付卡监督管理；负责辖区3000平方米以下（不含3000平方米）的商业网点行业管理；负责全区再生资源回收经营备案登记工作。（10）负责对所属事业单位贯彻执行党和国家方针政策、法律、法规和规章的情况进行检查监督，协调有关部门监管其非经营性国有资产。（11）承办区政府和上级部门交办的其他工作。2.部门（单位）构成（1）领导班子：杜文华任局长，吴涛任副局长。（2）内设机构：不设内设职能机构。（3）下属单位：海口市琼山区投资服务中心。（4）现有干部职工12名，其中在编在岗7名，编外聘用人员5名。二、2016年度部门决算报表1.收入支出决算总表（见附表1

4、）2.收入决算表（见附表2）3.支出决算表（见附表3）4.财政拨款收入支出决算总表（见附表4）5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见附表5）6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附表6）7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表7）8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表8）9.商务执法工作经费项目绩效目标表（见附表9）三、2016年度部门决算情况说明（一）关于海口市琼山区商务局2016年度收入支出决算总体情况说明（取自财决01收入支出决算总表）海口市琼山区商务局2016年度部门决算收入总计1484万元，支出总计1484万元。与2015年度相比，收、支总计各增加

5、53.9万元，增长3.8%。主要原因是2016年“双创”工作量增多和人员的工资调整等。（二）关于海口市琼山区商务局2016年度收入决算情况说明（取自财决03表收入决算表）本年收入合计1103.59万元，其中：财政拨款收入1089.02万元，占98.7%；其他收入14.57万元，占1.3%。（三）关于海口市琼山区商务局2016年度支出决算情况说明（取自财决04表支出决算表）本年支出合计794.28万元，其中：基本支出333.51万元，占42%；项目支出460.77万元，占58%。（四）关于海口市琼山区商务局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明（取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决

6、算表）海口市琼山区商务局2016年度财政拨款收入1089.02　万元，支出794.28万元，与2015年度相比，财政拨款收入减少75.38元、支出减少31.22万元，各下降6.5%和3.8%。主要原因是2016年人员调整工资金额较少。（五）关于海口市琼山区商务局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1.财政拨款支出决算总体情况（取自财决04表支出决算表）海口市琼山区商务局2016年度财政拨款支出785.25万元，占本年支出合计的53.5%。与2015年度相比，财政拨款支出减少40.25万元，下降4.9%。主要原因是2015财政拨款支出基数较大。2.财政拨款支出决算结构情况（取自财决0

7、7表一般公共预算财政拨款收入支出决算表）海口市琼山区商务局2016年度财政拨款支出785.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）商贸事务支出210.79万元，占26.8%；社会保障和就业（类）支出216.02万元，占27.5%；医疗保障支出2.71万元，占0.3%；城乡社区支出4.27万元，占0.5%；商业服务业等支出342.99万元，占43.7%；住房保障支出8.47万元，占1.1%。3