pd853-01-客户与供方财产管理程序

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1、客户和供方财产管理程序受控CONTROLLED编制：审核：批准：分发号:目的对客户、供方提供的财产进行识别、验证、保护、维护管理，以防变质、损坏和丢失。确保客户或供方提供的财产符合合同规定的要求。范围适用于客户或供方提供财产的管理。定义1客户财产：是指所有权属于客户的财产，比如客户图纸、样品、工装夹具等。2供方财产：是指所有权属于供方的财产，比如客户图纸、样品、工装夹具等。职责1销售部负责客户财产的接纳、验收、内部移交以及最终客户财产的归还/报废等全过程的管理。2采购部负责供方财产的接纳、验收、内部移交以及最终客户财产的归还/报废等全过程的管

2、理。3生产部负责对客户财产和供方财产在使用过程中进行管理，并配合主管做好财产盘点，确保客户财产和供方财产的正确使用。作业内容1接收、登记1.1销售部、采购收到财产后，进行分类，根据客户/供方提供清单进行财产名称、规格/型号、数量等核对接收。如接收有误时，书面或电话通知客户、供方，并按约定方式进行处理。如无误，则填写“客户&供方财产清单”建档。1.2客户直接交到工程部的财产时，如是图纸应该登记入“外来文件"，由工程部经理确认签字或盖章后，复印件下发，保留原件，以备查证。1.3验收分类如下：a）图纸/技术资料：工程部检查审核版本是否有效，标识是否

3、清楚，有无破损现象。既要把它作为财产来管理也要作为外部文件来管理；作为外部文件来管理时，按文件控制程序执行，客户、供方提供资料列表于“外来文件清单”的一部分，无需再重复列示。b）材料：销售部或仓库检查品名/型号/数量是否与提供清单一致，c）需要品质部检查验证的材料质量，做相应检验记录。检验合格的材料入库，按正常入库手续。检验不合格的客户财产，经标识后交销售，由销售通知客户，按客户方式处理。d）仓库专用客户、供方财产账册记账并在包装上标识“客户或供方财产”。e）样品、工装：工程部按照本公司与客户签订的相关文件（如合同或技术协议等）的规定及本公司

4、的规定进行确认。2管理过程2.1品质部负责客户、供方资料/样品/检查工装的管理。应在工装上以合适的方式打印财产编号作唯一性、永久性标识，使每一工装/设备的所属关系清晰可见，将财产统一集中贮存和保管。2.2对图纸，电子图纸的存档和消毁按《文件化信息控制程序》进行管理。发放时应记录，发件人及收件人均应在《客户或供方财产清单》上签字。2.3如客户、供方财产为机器设备、工装时，其使用及维护方法由使用单位按《基础设施控制程序》等进行维护和保管，在移交时需填写《客户/供方财产移交记录表》，有双方责任人员签字审批后后执行移交，2.4仓库管理财产（材料）按照

5、产品防护控制程序及仓库管理办法执行。2.5销售、采购应至少每年一次对客户或供方财产进行全面清点及检查，以便掌控财产的使用、贮存、保管、维护和标识等状况，以防止其损坏、遗失、变质、不适用、过期等。3使用、编号3.1如相关部门需要用到客户样品时，向保管部门提出领用申请，并在“客户财产清单”上登记。3.2客户/供方财产编号财产编号，从001开始财产分类，参照5.4.3客户/供方代号简写，可用字母代替K即客户财产；G即代表供应商财产3.3单一性客户，提供的图纸，不再编号，按图纸号进行管理。4防护4.1领用部门按照产品防护的相关规定对财产做好防护，确保

6、其完好性。4.2经检验合格的财产在使用过程中如发现有遗失、损坏或不适合使用的情况发生时，应将其作好明确标识和记录，由责任部门以书面形式通知销售、采购，由其通知客户、供方,并按约定方式处理。4.3财产分类：A.图纸B.规格书C.样品D.工装E.材料F・其它5.5财产异常报告当发生客户或供方财产丢失、损坏或不适用时，相关部门及时填写“信息联络单”交销售、采购，及时报告给客户、供方，等候客户或供方的处理通知。5.6财产的归还5.6.1客户或供方财产需要归还时，先由财产归口管理部门（销售部、采购部）填写《客户/供方财产归还审批单》交相关部门审批，若因

7、内部原因无法按期归还时，可由归口管理部门与外部进行协商归还日期。5.6.2样品、工装、材料在归还前由保管部门先做必要的清理后，由财产归口管理部门（销售部、采购部）与财产所有方执行归还，归还时需请外部接收部门人在《客户/供方财产归还记录单》中签字，已备查验。6相关/支持文件无7质量记录序号表单名称编号保存部门保存期限1客户/供方财产清单RF85301-01销售部/采购部3年2客户/供方财产移交记录表RF85301-02销售部/采购部3年3客户/供方财产归还审批单RF85301-03销售部/采购部3年4客户/供方财产归还记录单RF85301-04

8、销售部/采购部3年8附件8.1附件一：修订履历8.2附件二：流程图