顾客及供方财产管理程序

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1、受控状态：分发号：版本：程序文件编号：顾客及供方财严管理程序拟制/日期宙核/日耳冃（管理者代表）批释/日期（总经理）实施日期：XXXX有限公司1.目的：为保证顾客及供方财产安全、正常的使用，规范顾客及供方财产的识别、验证、保护和维护的方法，以及在发生丢失、损坏或不适用状况下能加以及时处理，维护客户利益。2.适用范围：本程序适用于所有顾客及供方财产的控制。3.职责3.1营销中心：负责顾客技术资料、产品样机的接收和传递，以及对外事务的联络。3.2技术部：负责接收顾客返回的维修产品（返修品），以及服务联络。3.3品质部：负责顾客及供方财

2、产的验证；负责顾客返修产品的维修情况及不良统计分析。3.4生产部：负责顾客返修品的维修、包装、入库。3.5技术部：负责顾客技术资料的保管和发放。3.6物料部库房：负责产品样机及返修品的贮存、发放或借用。4.工作程序4.1顾客技术资料、产品样机的保管和发放4.1.1营销部负责对顾客提供的技术资料、产品样机进行点收，同时填写“顾客及供方财产清单”。4.1.2营销部将顾客提供的技术资料移交人事行政部保管和发放，具体按《文件和资料控制程序》执行。4.1.3营销部明确顾客提供的产品样机名称、规格、型号、数量、验收和不适用的处理方法等，产品样

3、机经品质部核对后交库房贮存、发放或借用。具体执行《产品防护控制程序》。4.2顾客返修品的管理4.2.1由营销部填写“送修申请表”，备注返修产品的名称、规格、型号、数量、质量问题反馈信息、产品返还地址交技术部维修。4.2.2技术部文员负责对顾客返修产品进行点收，维修人员对返修品进行外观、性能等方面的修复工作，如技术部确认无维修价值，则应及时反馈至客户服务部与客户沟通并决定处理方案。4.2.3返修品修复后，应按“质量问题反馈单”要求填写维修情况并输入“任务单管理系统-返修品报检”，打印“返修品报检单”报质管部检验。4.2.4质管部终检

4、合格后交生产部包装。主产部将返修品和“质量问题反馈单”交回客户服务部。客户服务部一式二联分发质管部（口）客户服务部（红）做存根。4.2.5物料部库房负责产品的贮存和发放，具体执行《产品防护控制程序》。4.2.6客户服务部应尽快将其返回顾客，对应收费的需经财务部签字后按公司售后服务收费规定执行，必要时技术部还应根据顾客需要提供维修分析报告。4.2.7原则上只发周转产品给用户做周转用。调新机至周转库需总经理批准。4.2.8质管部每季度总结“质量问题反馈单”，交技术部作质量改进。4.3当在验证、贮存、防护、使用、维修等过程中发生不合格、

5、丢失、损坏、不适用等情况时，相关部门应书面通知营销部或客户服务部，营销部或客户服务部及时将情况报告顾客，并按照顾客要素与顾客协商处理。4.4对于顾客及供方财产的知识产权，如专业技术、设计图纸和样品、产品规格等信息要进行严格保密和控制。对顾客提供的有关产品的技术文件等，要按《文件和资料控制程序》要求进行控制。1.相关文件5.1《文件和资料控制程序》5.2《产品防护控制程序》1.相关记录6.1《顾客及供方财产导常报告》6.2《返修品统计表》