顾客供方财产管理程序.doc

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1、1目的对顾客、供方提供的财产进行识别、验证、保护、维护管理，以防变质、损坏和丢失。确保顾客或供方提供的财产符合合同规定的要求。2范围适用于顾客或供方提供财产的管理。3权责办公室负责顾客或供方财产的保存管理，营销、采购配合实施。4定义4.1顾客财产：是指所有权属于顾客的财产，本公司目前顾客财产有：图纸、技术要求、模具、样品。4.2供方财产：是指所有权属于供方的财产，本公司目前没有供方财产。5职责商务部负责顾客财产的接收、登记，采购负责供方提供财产的接收、登记，办公室负责顾客财产的验收、保护、储存、使用、维护和保管。6作业内容6.1接收、登记商务部、采购收到财产后，进行分类，根据顾客提供清单进

2、行财产名称、规格/型号、数量等核对接收。如接收有误时，书面或电话通知顾客、供方，并按约定方式进行处理。如无误，则填写“顾客或供方财产清单”建档。客户直接交到工程部的财产时，如是图纸应该填写《客户财产一览表》，由工程部经理确认签字或盖章后将转交文管中心，复件下发，保留原件，以备查证。验收分类如下：图纸/技术资料：工程部检查审核版本是否有效，标识是否清楚，有无破损现象。既要把它作为财产来管理也要作为外部文件来管理；作为外部文件来管理时，按文件控制程序执行，顾客、供方提供资料列表于“外来文件清单”的一部分，无需再重复列示。材料：商务部或仓库检查品名/型号/数量是否与提供清单一致，需要质量部检查验

3、证的材料质量，做相应检验记录。检验合格的材料入库，按正常入库手续。检验不合格的顾客财产，经标识后交销售，由销售通知顾客，按顾客方式处理。仓库专用顾客、供方财产账册记账并在包装上标识“顾客或供方财产”。样品、工装：工程部按照本公司与顾客签订的相关文件（如合同或技术协议等）的规定及本公司的规定进行确认。6.2管理6.2.1质量部负责顾客、供方资料/样品/检查工装的管理。应在工装上以合适的方式打印财产编号作唯一性、永久性标识，使每一工装/设备的所属关系清晰可见，将财产统一集中贮存和保管。对图纸，电子图纸的存档和消毁按《文件化信息控制程序》进行管理。发放时应记录，发件人及收件人均应在《客户或供方财

4、产清单》上签字。6.2.2如顾客、供方财产为机器设备、工装时，其使用及维护方法由使用单位按《基础设施控制程序》等进行维护和保管。6.2.3仓库管理财产（材料）按照产品防护控制程序及仓库管理办法执行。6.2.4销售、采购应半年一次对顾客或供方财产进行全面清点及检查，以便掌控财产的使用、贮存、保管、维护和标识等状况，以防止其损坏、遗失、变质、不适用、过期等。6.3使用、编号6.3.1如相关部门需要用到顾客样品时，向保管部门提出领用申请，并在“顾客财产清单”上登记。6.3.2顾客财产编号C□□□-□-□□流水号财产分类顾客代号单一性顾客，提供的图纸，不再编号，按图纸号进行管理。6.4防护6.4.

5、1领用部门按照《防护控制程序》的相关规定对财产做好防护，确保其完好性。6.4.2经检验合格的财产在使用过程中如发现有遗失、损坏或不适合使用的情况发生时，应将其作好明确标识和记录，由责任部门以书面形式通知销售、采购，由其通知顾客、供方，并按约定方式处理。财产分类：1.图纸；2.规格书；3.样品；4.模具6.5财产异常报告当发生顾客或供方财产丢失、损坏或不适用时，相关部门及时填写“信息联络单”交销售、采购，及时报告给顾客、供方，等候顾客或供方的处理通知。7相关文件化信息7.1QEP8.5.1《生产和服务提供控制程序》7.2QEP8.5.7《防护控制程序》7.3QER8.5.3-01《顾客或供方

6、财产清单》8修改栏序号页码修改内容修改日期实施日期批准编制：审核：批准：日期：日期：日期：