项目管控部分调研记录

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1、项目管控部分调研记录调研时间：2015.7.22被调研单位：建管中心调研人：李岩调研内容：1.原项目管控系统人员与业务功能情况姓名单位单位负责人工作业务功能功能使用状况导出台帐备注钟云鹏项目管理-建委计财处-储备库下达批次只是用于查看周春梅项目管理-建委计财处-储备库下达跟踪只是用于查看马洪文项目管理-建委计财处-计划调整该功能目前无用，希望能经反馈调整计划谈晶系统管理-两委一局计划管理使用，维护困难；项目下达需要审批曲正民设计组曲正民王珏李仁俊贾海燕设计变更管理设计组-设计综合管理-变更管理部分内容未填（非

2、重要项）图纸收发管理设计组-设计综合管理-设计文件管理未使用工作联络单王轶尧手续组王轶尧前期手续办理潘凤芹前期手续组-立项手续管理-进展反馈部分内容未填（资料上传）希望有以下状态：未办理、无、已办理、办理中、与各部局接口王哲前期手续组-土地审批管理-进展反馈曲鹏达（法人单位）前期手续组-规划审批管理-进展反馈周彤（法人单位）前期手续组-施工许可手续-进展反馈张瑞琦（法人单位）孙健招标合同部孙健商旭洁市政招标无未使用工程管理招标公告与建委建工处、招标处、勘察设计处、交易中心接口王爱冰市政招标招标文件邴春晓摇球招

3、标孙洪林房建招标李岸哲合同发放合同编号，通知合同签订胡佳烨时圣文殷淑娟造价部殷淑娟李鹏结算管理造价部-结算管理未使用结算文件管理造价部-结算文件管理未使用审计管理造价部-审计管理未使用拦标价管理造价部-拦标价管理使用造价编制管理造价部-造价编制管理未使用（无此权限）部门招标需求使用刘颖张立伟田秋实工程部田秋实刘丽甩项管理工程部-工程甩项管理使用，会签退回重复签字问题流程使用履约保证金工程部-履约保证金管理使用，财务未批，无法进行问题工程部-工程周报汇总未使用工程部-工程计量汇总未使用工程部-工程洽商汇总未使用

4、工程部-开复工令汇总未使用工程部-工程提请款审核未使用李岩侯立东罗宏伟肖健荣斌质量安全部荣斌王毅检查整改综合质量安全部-检查整改综合信息未使用流程使用质量安全检查信息质量安全部-质量安全检查信息未使用孙晶莲项目管理公司苗喜臣张立瑶周报录入项目管理公司-工程周报管理未使用，上报任务量大，模板导入出错候慧计量管理项目管理公司-工程计量管理未使用，完成的工程量转换成金额王丽新开复工令项目管理公司-开复工令管理可能取消形象进度项目管理公司-形象进度管理提报交竣工-无用，为统计目的统筹计划反馈-有效形象进度计划编制-无

5、效，工程部要求项目管理公司-工程计量统计未使用项目管理公司-提报结算管理刘宝学提出，为统计补录数据项目管理公司-工程甩项管理未使用项目管理公司-招标条件管理刘宝学提出，为统计补录数据项目管理公司-开工条件管理刘宝学提出，为统计补录数据项目管理公司-部门合同补充招投标无效-是否关联招投标部门招标需求使用部门合同管理使用部门提请款未使用姜雨飞质量安全整改项目管理公司-质量安全整改信息未使用孙思朦项目信息管理项目管理公司-项目信息管理补录历史数据业主代表工程洽商管理项目管理公司-工程洽商管理未使用（周洪亮取消）各项

6、目负责人统筹计划反馈项目管理公司-形象进度管理-统筹计划反馈1.原项目管控系统通用功能情况通用功能功能使用状况备注项目管理-部门合同管理计财处无用各部门监控-项目综合信息信息是否正确？“硅谷大街与绕城高速互通式立交桥”项目无拦标价？拦标价：3,014,869,716.001.各项目详细项目综合信息：各阶段进展、投资信息等2.单个项目信息：项目概要信息、项目进展信息、投资与资金信息、质量安全检查、招标合同信息、存在问题、项目文档各部门监控-计划概况各部门监控-计划监控各部门监控-设计监控各部门监控-办公室监控各

7、部门监控-手续监控各部门监控-排迁监控信息少各部门监控-征收监控无信息各部门监控-投资监控“硅谷大街与绕城高速互通式立交桥”项目拦标价：3,014,869,716.00各部门监控-造价监控各部门监控-招标合同监控各部门监控-质量安全监控无2015信息各部门监控-工程监控进度管理信息是否正确？各部门监控-财务监控功能未开发各部门监控-建管监控投资完成及支付功能？设计组-设计综合管理-变更管理部分内容未填（非重要项）设计组-设计综合管理-设计文件管理未使用前期手续组-立项手续管理-进展反馈部分内容未填（资料上传）

8、前期手续组-土地审批管理-进展反馈前期手续组-规划审批管理-进展反馈前期手续组-施工许可手续-进展反馈造价部-结算管理未使用造价部-结算文件管理未使用造价部-审计管理未使用造价部-拦标价管理使用造价部-造价编制管理未使用（无此权限）部门招标需求使用工程部-工程甩项管理使用，会签退回重复签字问题工程部-履约保证金管理使用，财务未批，无法进行问题工程部-工程周报汇总未使用工程部-工程计量汇总未使用工程部