10-内部审核控制程序ok

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1、1.0目的审核质量管理体系涉及的各部门所开展的质量活动及其结果是否符合要求，确保质量管理体系持续有效运行，并为质量体系的改进和管理评审提供依据。2.0适用范围适用于本公司内部质量管理体系审核工作。3.0职责由管理者代表负责组织实施。4.0工作流程流程图工作内容4.1根据《年度内部质量审核计划》，内部质量体系审核每年至少一次，两次内审时间间隔不得超过12个月.其具体审核的时机由管理者代表按质量体系的运行情况确定，此外当出现质量组织结构变化、发生品质问题等情形时也必须进行质量管理体系的内部审核。4.2管理者代表任命熟悉本公司作业流程并具有内审

2、员资格的人员作为组长。4.3审核组长指定熟悉本公司作业流程并具有内审员资格的人员作为审核员。4.4审核准备4.4.1每次审核前由管理者代表制订《内部审核实施计划》报管理者代表批准，其中IS09001：2008标准的所有要求在一年内至少须审核一次，计划须包括：受审核部门日期、审核目的、依据、审核员分工。审核员必须独立于被审核部门。4.4.2审核计划至少提前7天通知各部门。4.4.3审核组长组织审核成员制订《内部审核检查表》。4.4.4各部门如对审核安排有异议需提前一天通知审核组。工作内容4.5审核组长召集公司各部门负责人组织召开首次会议，明确

3、审核目的、审核依据、审核成员和审核计划。4.6现场审核4.6.1以《内部审核实施计划》和《内部审核检查表》为指引进行审核。4.6.2被审核部门的主管或其代表必须协助审核员进行现场审核。4.6.3通过询问、查询文件和记录以及检查现场等方法搜集证据，将疑问或不符合证据记录在《内部审核检查表》中。4.6.4在每天的小结会上各内审员交换意见并对发现的问题进行讨论，将审核组长确认的不符合项写成《纠正与预防措施报告》，对证据不确凿的问题可通过下一阶段的审核进行澄清或列为观察项，对确实为不符合项时则由不符合项的部门代表在《纠正与预防措施报告》上签字确认。

4、4.7管理者代表主持质量体系内部审核的末次会议。4.7.1内审员介绍不符合项和观察项。4.7.2审核组长进行总结。4.7.3将《纠正与预防措施报告》发放责任部门。4.7.4在末次会议完成后，由审核组长综合各审核员发现的不符合项和观察项内容，编制《内部审核报告》。工作内容4.8责任部门分析原因并制订纠正措施，管理者代表确认。4.9由内审员对纠正措施的效果进行跟踪确认。5.0相关文件《质量手册》《程序文件》《三级文件》6.0记录《年度内部质量审核计划》《内部审核实施计划表》《内部审核检查表》《内部审核报告》《纠正与预防措施报告》