内部审核控制程序

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1、----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方版本：第B版黑龙江瑞兴科技股份有限公司企业标准Q/HRX5013-2003内部审核控制程序----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方黑龙江瑞兴科技股份有限公司发布2003-05-28实施2003-05-20发布目次前言……………………………………………………………………………………………

2、…………Ⅱ1范围……………………………………………………………………………………………………12规范性引用文件………………………………………………………………………………………13职责……………………………………………………………………………………………………14程序流程………………………………………………………………………………………………15程序目标………………………………………………………………………………………………16程序内容………………………………………………………………………………………………17相关文件/质量记录………………………………………………………

3、……………………………5----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方前言本标准是黑龙江瑞兴科技股份有限公司按照GB／T19001－2000标准要求，结合公司的实际情况决定将A版进行换版为B版，该标准是公司质量管理体系管理性文件。本标准由质量管理部提出并归口。本标准起草单位：质量管理部。本标准起草人：赵明才、王晓红。本标准审核人：赵明才。本标准批准人：兰献彬。本标准首次发布时间：2002年2月25日

4、。2003年5月20日换版为B版，自B版实施之日起，原文件作废。----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方黑龙江瑞兴科技股份有限公司程序文件版本修改状态共5页内部审核控制程序第B版第0次第1页1　范围本标准规定了内审员的职责、审核的方法、时机、步骤等审核内容。本标准适用于公司质量管理体系的全过程、所有区域和所有要求的内部审核。2　规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

5、凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。GB/T19000-2000质量管理体系基础和术语GB/T19001-2000质量管理体系要求Q/HRX5000-2003质量手册3　职责3.1管理者代表主持内部质量审核（以下简称内审）领导工作。3.2质量管理部负责公司内审组织、实施及管理。3.3公司各个部门配合、接受内审。4　程序流程跟踪审核编写审核报告末次会议现场审核首次会议编制检查表制定审核计划成立审核组提出内审图

6、1内审流程图5　程序目标为确保公司质量管理体系的有效性和符合性，并及时采取纠正和预防措施，以实现持续改进。6　程序内容6.1内审重点　　验证质量管理体系及其质量过程的符合性和有效性，评价达到预期目标的程度，确认改进机会和措施。6.2内审计划----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方　　质量管理部根据标准和实际需要编制内审年度计划并组织实施，内审时应编制审核实施计划和检查表，审核活动应按计划和检查

7、表实施，内审应覆盖质量管理体系所有过程、部门和场所。6.3内审人员6.3.1内审人员的资格条件：a)内审人员应是所在部门负责人或主要骨干，从事本企业工作2年以上；b)内审人员必须通过质量管理体系内审课程培训并考试合格；黑龙江瑞兴科技股份有限公司程序文件版本修改状态共5页内部审核控制程序第B版第0次第2页c)具备正确的判断能力，分析技能，能客观的观察现状，较好的语言交流和文学表达能力；d)内审人员必须由总经理确认授权。6.3.2内审人员职责a)内审组长的职责　—组建审核组，选择审核成员；—制定审核计划，准备工作文件，布置审核成员的工作；—确