请购与采购控制流程+收与保管控制流程

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1、请购与采购控制流程+收与保管控制流程1请购与采购控制流程请购与采购控制流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1．编制存货采购预算，确定存货比例2．确定安全库存和经济订货批量3．汇总各部门采购申请资料4．分析物资库存情况5．编制补仓采购计划6．选择供应商与开展谈判7．签订合同并跟催物资8．物资验收入库与登记处理1仓储部相关部门审核审批检查预算方案是否符合企业预算管理要求《存货采购申请制度》2仓储部采购部审核审批检查安全库存和订货批量制定是否科学合理《存货采购申请制度》3采购部

2、相关部门检查申请汇总是否属实《存货采购申请制度》4仓储部检查物资库存是否账实相符《存货采购申请制度》5仓储部采购部审核审批检查补仓采购计划是否和库存分析一致《存货采购申请制度》6采购部质检部、技术部审核审批检查供应商的选择谈判是否符合企业要求《采购与验收管理制度》7采购部审核审批检查合同审批流程以及物资跟踪工作《采购与验收管理制度》、《合同法》8仓储部采购部、质检部检查物资入库验收的规范性和账务处理的真实性《验收与保管制度》2验收与保管控制流程验收与保管控制流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职

3、责监督检查方法相关制度1．安排人员接收采购物资2．核对采购单据与待检物资3．质量检验、提交验收报告4．联系供应商解决验收中的问题5．办理存货入库手续6．搬运、按规定库位摆放存货7．存货仓储管理8．更新、维护存货登记台账1仓储部采购部、质检部检查收货人员组织是否到位《验收与保管制度》2仓储部采购部检查物资与采购单据是否一致《验收与保管制度》3质检部采购部、仓储部审核检查是否按照检验规范进行物资验收《验收与保管制度》4采购部仓储部检查与供应商的沟通情况，问题解决办法《验收与保管制度》5仓储部采购部检查入库验收流

4、程是否依照企业规程操作《验收与保管制度》6仓储部检查存货是否合理、是否符合企业库位管理规定《验收与保管制度》7仓储部相关部门检查是否执行企业日常仓储管理规定，是否存在安全隐患《验收与保管制度》8仓储部检查存货信息更新的及时性和完备性，是否账实相符《验收与保管制度》