上饶商业国有资产经营公司部门

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1、上饶市商业国有资产经营公司部门2018年度部门预算目录第一部分上饶市商业国有资产经营公司部门概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分上饶市商业国有资产经营公司部门2018年度部门预算情况说明一、2018年部门预算收支情况说明二、2018年“三公”经费预算情况说明第三部分上饶市商业国有资产经营公司部门2018年度部门预算表一、收支预算总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表第四部分名

2、词解释一、收入科目二、支出科目6第一部分上饶市商业国有资产经营公司部门概况一、部门主要职责1、指导企业改制，保证国有资产保值增值；2、保障市直商业稳定；3、承担市委、市政府交办的工作；4、承担对商业服务业员工的职业培训任务。二、部门基本情况上饶市商业国有资产经营公司部门共有预算单位2个，包括：上饶市商业国有资产经营公司（本级）和下属上饶市商业职工中等专业学校两个单位。编制人数53人，其中：上饶市商业国有资产经营公司行政编制17人、全部补助事业编制1人，上饶市商业职工中等专业学校全部补助事业编制35人；实有

3、人数110人，其中：上饶市商业国有资产经营公司实有人数61人，包括在职行政人员6人、全部补助事业人员1人；退休人员21人；遗属及参战失业退役士兵32人，聘用人员1人。上饶市商业职工中等专业学校实有人数49人，包括在职全部补助事业人员31人；退休人员18人。在校学生200人，其中：中等专业学校200人。第二部分上饶市商业国有资产经营公司部门2018年度部门预算情况说明（一）收入预算情况2018年上饶市商业国有资产经营公司部门收入预算总额为618.50万元，较上年减少7.93%。其中：财政拨款收入618.50

4、万元，较上年减少7.93%，其中上年结转94.00万元，较上年增加109.68%，主要原因是市商业职工中等学校2017年度参加机关事业单位基本养老保险制度改革，退休人员退休费已由社保局发放，原已列入单位预算的退休人员退休费未发生支出造成结转增加。（二）支出预算情况2018年上饶市商业国有资产经营公司部门支出预算总额为618.50万元，较上年减少7.93%。主要原因是在职人员转退休，减少经费预算。其中：6按支出项目类别划分：基本支出586.00万元，包括工资福利支出385.00万元，商品和服务支出89.00

5、万元、对个人和家庭的补助112.00万元；项目支出32.50万元，是对企事业单位的补贴32.50万元（用于上饶肉联厂下岗职工基本生活费补贴）。按支出功能科目划分：商业服务业支出618.50万元。其中行政运行（商业流通事务）支出151.00万元，其他商业流通事务支出467.50万元。按支出经济分类划分：工资福利支出385.00万元，商品和服务支出89.00万元，对个人和家庭的补助112.00万元，对企事业单位的补贴32.50万元（用于上饶肉联厂下岗职工基本生活费补贴）。（三）财政拨款支出情况2018年上饶市

6、商业国有资产经营公司部门财政拨款支出预算618.50万元，较上年减少7.93%。主要原因是在职人员转退休，减少经费预算。具体支出情况是：按支出项目类别划分：基本支出586.00万元，包括工资福利支出385.00万元，商品和服务支出89.00万元、对个人和家庭的补助112.00万元；项目支出32.50万元，是对企事业单位的补贴32.50万元（用于上饶肉联厂下岗职工基本生活费补贴）。按支出功能科目划分：商业服务业支出618.50万元。其中行政运行（商业流通事务）支出151.00万元，其他商业流通事务支出467

7、.50万元。按支出经济分类划分：工资福利支出385.00万元，商品和服务支出89.00万元，对个人和家庭的补助112.00万元，对企事业单位的补贴32.50万元（用于上饶肉联厂下岗职工基本生活费补贴）。（四）政府性基金情况说明2018年度本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（五）机关运行经费情况说明62018年本部门机关运行费用41.50万元，比2017年预算决算3.8万元，下降8.30%。本部门机关运行费重点科目明细如下：办公费（含邮电费）5万元；会议费2.5万元；培训费1万元；公务接待费1.5

8、万元，日常维修费3万元；差旅费8万元；水电费1万元；工会经费1.5万元；离退休人员公用支出4万元，其他交通费用10万元等。（六）政府采购情况说明2018年本部门所属各单位政府采购总额3.50万元，其中：政府采购货物预算3.50万元。（七）国有资产占有使用情况截至2017年9月30日，部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。系下属事业单位公务用车。二、2018年“三公”经费预算情况说明2018年本部门三公经费年初预算安排数为7