化验室计算机化系统权限与密码管理规程

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1、文件目录：一、目的1二、范围2三、责任2四、程序2五、附件4六、相关文件及记录4七、附录4八、变更原因及记载4分发清单：质量控制实验室、质量保证部受控状态：■是□否起草人审核人审核人批准人部门质量控制实验室质量控制实验室负责人质量部负责人质量负责人姓名签名日期一、目的规范化验室计算机化系统的管理，保证实验数据的完整性。二、范围化验室计算机化系统的管理。三、责任QC人员严格按照管理规程执行。QC负责人负责本管理规程执行情况的监督检查，对数据完整性负责。QA人员监督检查并确保本管理规程的执行。四、程序1、权限管理1.1、电脑权限管理：分为管理员权限(admintrator

2、)标准用户权限(powerusers)受限制用户权限(users)三级权限权限等级人员拥有权限管理员权限(admintrator)It管理员拥有最高权限可以修改电脑的任何设置标准用户权限(powerusers)QC负责人及理化组长拥有大部分权限可以设置安装软件修改个别文件的权限拷贝电子数据及文件受限制用户权限(users)一般检验员拥有受限制的权限不允许安装各类软件及新建文件夹不能修改系统时间不能关闭系统不能拷贝/删除电子数据及文件1.2、工作站软件权限：分为管理员权限(admintrator)标准用户权限(powerusers)受限制用户权限(users)三级权限1

3、.2.1高效液相、气相色谱仪工作站软件类管理员权限(admintrator)It管理员拥有最高权限可以创建/激活/冻结/删除账户并修改用户权限（拥有标准用户权限）标准用户权限（powerusers）QC负责人及理化组长拥有大部分权限可以建立、保存序列，运行序列可以在线控制仪器可以调用已储存的序列和方法可以建立方法（运行方法、积分方法）可以修改方法并保存调用图谱，打印报告受限制用户权限（users）一般检验员拥有受限制的权限可以建立、保存序列，运行序列可以在线控制仪器可以调用已储存的序列和方法调用图谱，打印报告2、密码管理（账户名+密码管理）2.1分级管理员级别、标准用

4、户级别、受限制用户级别三级密码2.2用户识别每个操作人员拥有独立的账户，各操作人员不得使用其他账户登录系统，账户实行密码识别，确保每个账户的独立性。2.3密码设置包括密码长度，密码组成，非法字符的规定，以确保密码无法被简单破解或猜测。密码要求不少于6位，必须由数字与字母共同组成，为避免内部冲突，不能使用“¥@%”等非法字符。2.4备案标准用户密码和受限制用户密码都必须在IT管理员处备案，受限制用户密码由管理员备案；2.5密码周期用户设定密码，为避免发生密码泄露、被盗用等情况，形成信息泄露的隐患，用户三个月应更换一次密码，IT管理员应定期（最长不超过三个月）审核每个用户

5、的密码，用户每次更换密码要及时到IT管理员处备案，由IT管理员核对。2.6密码安全为防止密码遭暴力破解，每一个账户输入的密码错误的次数不能超过3次/夭，如超过错误的次数账户即被锁定，需通知IT管理员解除锁定。2.7账户安全错误登陆都能自动记录并在在审计追踪时可以查阅；用户离开系统lmin后自动启用屏幕保护，恢复界面时，需要输入相应账户密码可取消屏幕保护；有员工离职时应及时删除或冻结相关账户，防止账户再次启用。五、附件无六、相关文件及记录无七、附录序号文件名称及编号1化验室电子数据备份与恢复管理规程2手动积分操作SOP八、变更原因及记载原文件编号及版本号文件名称变更原因

6、、依据及详细变更内容化验室计算机化系统权限与密码管理规程根据GMP计算机化系统要求，新增此文件