河南省企业风险分级管控隐患排查治理双重预防指导手册docx.docx

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1、河南省企业风险分级管控隐患排查治理双重预防指导手册河南省安全科学技术研究院2018年11月148148148148前言构建安全生产风险辨识管控与隐患排查治理双重预防体系，是党中央国务院加强改进新时期安全生产工作的重要部署，是新形势下推动安全生产领域改革创新的重大举措，是落实企业主体责任、提升本质安全水平的治本之策。近年来，我省认真贯彻落实习近平总书记关于建立双重预防工作机制的重要指示和讲话精神，积极在危险化学品和非煤矿山行业开展双重预防体系建设并取得明显成效，促进了安全生产形势稳定好转。为深入贯彻《河南省深

2、化安全风险隐患双重预防体系建设行动方案》，服务各级政府、有关部门和企业科学构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系，防范和遏制生产安全事故发生，受河南省安全生产委员会办公室委托，河南省安全科学技术研究院组织有关专家，依据相关法律法规、国家标准及行业规范，借鉴吸收国内外先进经验及研究成果，在广泛征求意见基础上，编制了《河南省企业风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设指导手册》（以下简称《手册》）。《手册》内容主要包括：双重预防体系建设目标、术语和定义、可视化工作成果、基本原则、构建流程。鉴于双重预防体系

3、涵盖领域广泛，所涉及法律、法规、规章、标准和规程较多且在不断地修改变化之中。加之时间仓促，水平有限，不足之处在所难免。因此，敬请使用者谅解并提出批评意见。各行业（领域）企业在使用时应结合本148148单位实际，在参考《手册》的基础上编制本企业的专用手册。衷心感谢河南省安全生产监督管理局各有关部门对编写《手册》提供的支持和帮助。河南省安全科学技术研究院2018年11月148148目录第一章风险隐患双重预防相关知识61.1目的意义61.2适用范围61.3总体目标71.4规范性引用文件71.5术语和定义81.6风

4、险隐患双重预防体系建设应形成以下文件91.7基本原则10第二章风险隐患双重预防体系构建与运行122.1策划和准备142.1.1工作机构142.1.2人员培训142.1.3资料收集152.2风险辨识分级152.2.1风险点划分原则152.2.2危险源辨识162.2.3危险源辨识方法192.2.4发生事故后危险源的重新辨识192.2.5重大危险源辨识202.3风险分级管控231481482.3.1风险分级管控原则232.3.2风险管控252.4隐患排查252.4.1具体要求252.4.2制定隐患排查计划262.

5、4.3实施隐患排查262.5隐患治理及验收272.5.1隐患治理272.5.2隐患治理验收282.5.3隐患排查信息管理282.6有效运行与持续改进29第三章风险隐患双重预防体系建设主要文件示例303.1安全生产责任制示例303.2风险分级管控制度示例313.3企业风险清单363.4企业风险管控措施383.5重大风险告知栏393.6岗位风险管控应知应会卡413.7企业风险分级四色平面图423.8企业岗位作业风险比较图431481483.9隐患排查治理制度示例433.10企业隐患排查治理台账示例463.11重

6、大隐患治理方案473.12岗位事故应急处置卡48附件：49附件1：作业危害分析法（JHA）50附件2：安全检查表法（SCL）52附件3：风险矩阵法（LS）54附件4：作业条件预先危险性分析评价法（LEC）56附件5：部分行业领域企业危险源辨识建议清单（示例）58附件6：双重预防体系建设中可能用到的相关表格112148148第一章风险隐患双重预防相关知识1.1目的意义为深入贯彻落实河南省人民政府办公厅《河南省深化安全生产风险隐患双重预防体系建设行动方案》，依据《河南省企业风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系

7、建设导则（试行）》制定本实施指导手册。1.2适用范围本实施指导手册依据国家安全生产法律法规及标准、规范、充分借鉴吸收国内外安全管理先进适用经验方法，结合河南省实际情况编制。本《手册》规定了河南省企业风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设实施（简称“双重预防”）的基本方法，适用于河南省行政区域内各行业领域企业开展风险管控与隐患排查治理双重预防体系建设工作，各行业领域也可结合本行业领域特点，研究制定本行业或领域的风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设实施指导手册。1.3总体目标指导企业建立先进适用的风险

8、分级管控与隐患排查治理双重预防体系，通过实施工艺严防、设备严控、人员严管和过程严治，148148实现企业风险管控与隐患排查治理的“全员、全方位、全过程”一体化闭环管理；确保企业能够有效控制风险、及时治理隐患，最大限度避免发生安全生产事故；实现企业双重预防的法治化、常态化、标准化、清单化和信息化，实现企业安全管理能力的本质提升，从根本上取得事故防范的主动权。1.4规范性引用文件下列文件对于本指导手册的应用是必不可少