预拌混凝土生产企业质量行为检查表

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1、预拌混凝土生产企业质量行为检查表企业名称表1序号检查项及分数扣分标准缺陷项描述得分1按资质要求生产情况超资质范围生产扣10分出借资质扣10分2否建立了与之相适应的由专业人员组成的管理机构质量管理机构未设置的扣5分3是否建立健全了规章制度、部门职责、各级人员的岗位责任制，在生产供应预拌混凝土过程中是否按规定履行职责部门规章制度不健全扣5分各级人员未按规定履行职责扣5分4试验室管理制度是否健全试验室管理制度不健全扣5分5试验室是否制定了《质量管理手册》及试验仪器、设备、搅拌楼计量设备等操作规程试验室无《质量手册》或《质量手册》未及时

2、进行修订的扣5分试验室无仪器、设备、搅拌楼计量设备等操作规程扣5分6是否按时上报质量月报统计表，是否有弄虚作假现象质量月报未报或弄虚作假的扣10分7企业试验室是否有原材料进场和产品出厂否决权试验室无原材料进厂否决权的扣5分试验室无产品出厂否决权的扣5分8是否针对工程特点向施工单位提供预拌混凝土使用说明书未向施工单位提供混凝土使用说明书或使用注意事项的扣10分9未及时上报的扣1011现场混凝土发生质量问题或事故是否及时上报分10是否有混凝土质量问题或事故分析记录无记录的扣10分企业代表签字备注：检查人签字检查时间附件预拌混凝土生产

3、企业试验室检查表企业名称表2序号检查项及分数扣分标准缺陷项描述得分1试验室是否有明确的组织机构无明确组织机构扣10分2试验室人员配备是否符合要求试验室主任不符合要求扣5分试验室无技术负责人扣5分持证上岗的专职试验人员数量及素质不符合要求的扣5分3试验人员变动是否及时备案未及时备案的扣5分4检测环境必备房间数量及面积不符合要求扣5分标养室及试验环境不符合要求或温湿度记录不齐全的扣5分5试验室仪器设备管理是否规范仪器设备未能做到一机一档的扣5分仪器设备未按规定检定或自检的扣5分6试验仪器设备使用记录是否齐全试验仪器无使用记录或记录不

4、及时的扣5分117试验室检测能力是否齐全试验室检测项目不齐全的扣5分8混凝土配合比设计是否符合规范有求，是否有系统配合比表混凝土配合比不符合规范要求的扣5分无系统配合比表的扣5分9配合比是否由试验室负责人签发配合比不是由试验室主任或技术负责人签发的扣10分10试验室是否用正确、科学的数理统计方法定期进行质量统计并做好分析汇总未进行质量统计及分析汇总的扣10分11试验室是否采用检测软件、混凝土抗压数据是否自动采集未采用检测软件的扣5分检测数据未自动采集的扣5分12累计得分备注：企业代表签字检查人签字检查时间附件原材料质量控制检查表

5、11企业名称表3序号检查项及分数扣分标准缺陷项描述得分1原材料是否按品种、规格分别堆放或储存，是否有合理的周转料仓、料仓之间是否有隔仓墙、是否有醒目的标志原材料堆放不符合要求的扣10分料仓之间无隔仓墙的扣10分2是否砂经过筛、石经冲洗，原材料是否先检后用砂未过筛或石子未经冲洗的扣10分原材料未经先检验合格后就使用的扣10分3是否有原材料进场分类台帐无原材料进场分类台帐的扣5分4水泥复试及质保书情况未按规范要求频率复试扣3分复试参数不齐全扣3分质保书不齐全扣3分5粗骨料复试情况未按规范要求频率复试扣3分复试参数不齐全扣2分6细骨料

6、复试情况未按规范要求频率复试扣3分复试参数不齐全扣2分7矿物掺和料复试及质保书情况未按规范要求频率复试扣3分复试参数不齐全扣2分质保书不齐全扣3分8外加剂复试及质保书情况)未按规范要求频率复试扣3分复试参数不齐全扣2分质保书不齐全扣3分9水泥、外加剂等原材料留样情况原材留样不符合规范要求，一样原材不符合扣5分，扣完为止扣10分10现场抽检原材料情况抽测原材一项不合格或与本试验室复试结果不一致的扣10分11累计得分备注：企业代表签字检查人签字检查时间混凝土生产过程及混凝土实体质量控制的检查表11序号检查项及分数扣分标准缺陷项描述得

7、分1搅拌楼操作人员是否持证上岗人员未能持证上岗的扣10分2搅拌楼计量器具是否按规定检定和自检计量器具未及时检定的扣5分计量器具无自检记录的扣5分3每一工作班称量前是否对计量设备进行零点校核无校核记录的扣5分4搅拌楼原材料计量误差是否符合规定误差超过规定的扣5分5生产历史记录是否保存齐全不齐全的扣5分6抽查当天混凝土配合比情况生产配合比与通知单配合比不一致且无配合比调整记录扣10分7混凝土标养试块留样情况未按规范要求频率留样扣10分8有特殊要求的混凝土的试验情况未按规范要求做必做试验一次扣10分9抽测试验室混凝土情况抽测到一组试块

8、达不到标准值扣5分混凝土坍落度不符合要求，扣5分10抽测施工现场混凝土质量抽测到一组试块达不到标准值扣10分混凝土坍落度不符合要求扣5分11抽查是否有代做试块情况抽查到一次有代做试块现象扣10分12累计得分企业代表签字备注：检查人签字检查时间11附件商品混凝土搅