协力厂商评估表

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1、协力公司评价SHEET〖区分：经营管理〗（评分基准：Yes=1，No=0，Excellence=加重值分，N/A=X）NO评价内容加重值基准分实得分备注1从事本行业是否在三年以上？112公司组织结构图有无完善合理？113是否规定了各部门的职责与权限？114公司的工作福利，环镜设施好不好？115职员的年离职率是否在10%以下？11合计55〖区分：教育训练〗（评分基准：Yes=1，No=0，Excellence=加重值分，N/A=X）NO评价内容加重值基准分实得分备注1有没有教育训练规程？212有没有年度教育训练计划？113教育训练计划是否严格执行？214有没有确定的教育训练资料

2、？115有没有教育训练记录？116有没有职员的认证规程？117对于特殊工种的人员有没有进行资格认证？21合计107〖区分：文件管理〗（评分基准：Yes=1，No=0，Excellence=加重值分，N/A=X）NO评价内容加重值基准分实得分备注1有没有明确的文件管理基准表？212是不是所有的管理文件均有规定保管位置？113是不是所有的管理文件放在规定的位置，便于查找？214是不是所有的管理文件均有决裁？115管理文件有没有明确的管理期限？（如文件的保管期限等）11合计75〖区分：环境安全〗（评分基准：Yes=1，No=0，Excellence=加重值分，N/A=X）NO评价内

3、容加重值基准分实得分备注1/91有无公司安全防火的规定与组织？212在安全隐患处是否都有适当的灭火器及消防栓？113是否实施定期安全教育及训练？114是否实施定期安全点检？115危险机械是否有适当的安全装置，化学物质是否保管在指定场所？11合计65〖区分：品质保证〗（评分基准：Yes=1，No=0，Excellence=加重值分，N/A=X）NO评价内容加重值基准分实得分备注1有没有文件化的品质手册？212品质手册中有没有明确的品质方针及经营者的责任？213有没有明确的品质管理组织？114有没有明确的品质目标及指标？215有没有品质管理工程图？116有没有文件化的品质目标及指

4、标的达成计划？217有没有文件化的内部审查规程？118有没有文件化的内部审查计划？219有没有确定的内部审查基准？（如checklist等）1110内部品质审查是否实施？2111内部品质审查中的不合适事项是否有改正措施？2112有没有文件化的部品承认规程？1113有没有制品规格的文件管理体系？2114有没有BOM的文件管理体系？1115有没有技术图纸的文件管理体系？1116有没有组立标准的文件管理体系？1117有没有品质标准的文件管理体系？1118有没有信赖性程序的文件管理体系？1119有没有试验程序的文件管理体系？1120有没有包装及出荷规格的文件管理体系？1121有没有变

5、更点管理规程？1122变更点实施之前有没有通过指定人员的浏览及承认？1123有没有变更点实施及其效果的确认体系？21合计32232/9〖区分：购买管理〗（评分基准：Yes=1，No=0，Excellence=加重值分，N/A=X）NO评价内容加重值基准分实得分备注1有无合适的购买业务规程?212有无标准规范化的定单样式(NO,品名,规格,数量,单价,送货日期等)?113有无合适的供应商选定评价规则及记录?214有无合适的供应商再评价规则及记录?21合计74〖区分：客户管理〗（评分基准：Yes=1，No=0，Excellence=加重值分，N/A=X）NO评价内容加重值基准分实

6、得分备注1有无合适的客户管理业务规程?212客户定单有无合理的处理程序与记录?113有无客户定单纳期计划与实绩管理记录?114客户不满事项有无分类及跟踪处理记录?21合计64〖区分：仓库管理〗（评分基准：Yes=1，No=0，Excellence=加重值分，N/A=X）NO评价内容加重值基准分实得分备注1有没有明确的部品接收及处理规程？112受入区域中的部品名称、代号、LotNo.及部品的数量是否可视化？113部品受入有没有台帐管理？114部品在仓库的管理状态好不好？（如品名、代码、数量、存放位置的可视化）215有没有明确的物流管理图？116在受入检查结束之前，材料是否正确保

7、管？（如防止生产线误用）217不合格材料有没有明确的标识？118不合格材料是否隔离保管？219有没有明确的周转箱子管理方法？（循环用的箱子可能弄脏并贴有大量标签）1110有没有先入先出管理？2111有没有明确的寿命管理规程并切实执行？2112仓库的温度及湿度是否可视化？1113仓库的温度及湿度有没有有效的控制方法？1114当仓库的温度或湿度超出规定范围时有没有采取措施？11合计19143/9〖区分：受入检查〗（评分基准：Yes=1，No=0，Excellence=加重值分，N/A=X）NO评价内容加重值