中级内部监管--批发企业

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1、二、对卷烟、雪茄烟批发企业的日常监管（一）卷烟、雪茄烟批发企业现行模式、业务流程按照国办发[2005]57号文件精神要求，省公司退出“两烟”经营，在卷烟经营工作中的职责定位是领导、组织、协调、服务。省公司在卷烟经营中的主要作用是：一是制定全省卷烟经营的战略目标和统一方案；二是抓好卷烟经营的规范流程和统一标准建设；三是推动理念创新和管理创新；四是抓好领导班子建设和营销团队能力提升；五是加强对全省卷烟经营工作的指导、检查、考评、监督。地市级烟草公司在卷烟经营中的职责定位是实施主体。在贯彻落实国家局、省局（公司）各项统一标准的基础上，把握市场需求，自主经营，成为人、

2、财、物、市场和卷烟销售一体化的营销主体；加强对市场需求的分析和把握能力，为工业企业提供真实可靠的市场信息；充分发挥网络培育品牌、引导消费的功能，为工业企业提供公开、公平、公正的市场环境；提高物流运行效率、降低成本；提高客户服务水平，打造强有力的高素质营销团队；强化自律，规范运作，成为富有生机和充满活力的营销主体。县级卷烟营销部在卷烟网络建设的定位是具体操作者，是市场营销主体的基础单元，具体落实各项卷烟经营举措，担负着客户服务、品牌培育、信息收集、队伍建设等职能，为地市级烟草公司营销主体发挥重要支撑作用。地市级烟草公司作为卷烟市场经营主体，通过统一订单、统一结算

3、、统一配送、统一信息平台，将卷烟营销、物流配送、市场管理有机结合起来，减少卷烟流通中间环节，实现各种资源共享，逐步形成了“机构扁平化、分工专业化、流程科学化、服务规范化”的现代化卷烟销售网络模式。地市级烟草公司卷烟销售的商流、物流、资金流、信息流是一个完整的、不可分割的体系，现按照商流、物流、资金流、信息流的环路，将地市级烟草公司的业务流程简要分为货源组织流程、卷烟仓储工作流程和卷烟销售工作流程予以阐述。1.货源组织流程地市级烟草公司下设的营销中心负责卷烟购进工作，在目前按订单组织货源的模式下，卷烟购进主要包括半年需求预测、半年协议、月度衔接三个子流程。首先是

4、结合历史销售进行需求预测，了解工业信息，根据总公司、省公司的相关指标信息，确定形成半年需求预测，协商签订半年协议，其次根据半年协议，通过月度衔接，确定月度可供货源，最后依据月度衔接，工商协商形成月度调运计划，签订购销合同并执行。（1）半年需求预测流程地市级烟草公司通过分析区域市场近几年销售数据，运用数学模型实施半年预测，从市场销售、品牌发展、工业企业品牌发展规划、生产状况等因素得出预测数，经过评定预测结果，基于相关因素分析得出最终的预测结果，经审定后在规定时间上报省公司。（2）半年协议流程根据地市级烟草公司向工业企业提交的半年协议订单，工商双方经过衔接磋商达成

5、一致意向，在中烟电子商务公司卷烟交易平台上签订半年度的卷烟购销协议。根据执行进度，要运用滚动预测的方法，修正半年协议，使半年的货源安排更加能适应市场的变化情况。（3）月度衔接流程地市级烟草公司根据零售客户的订单，结合半年协议、市场销售情况和库存情况，在月度需求预测的基础上，向工业企业提交月度要货信息，工商双方根据此信息协商确定月度的可供货源。月度衔接对半年协议的总量计划进行滚动执行。月度衔接后，工商双方通过衔接沟通，将月度衔接数进行批次分解，形成月度调运计划。根据月度衔接和月度调运计划，工商双方在中烟电子商务公司卷烟交易平台上对半年协议进行分解，签订卷烟购销交

6、易合同，内容包括：合同编号、卷烟牌号、产地、规格、数量、金额、运输方式、发货时间、发货地点、到货地点、结算方式等。2.卷烟仓储工作流程卷烟到货后，严格按照生产经营管理决策系统1号工程进行100%的实物扫码，方可入库，一般来讲，可以分为到货确认工作流程、扫码入库管理工作流程和分拣出库管理工作流程。（1）到货确认工作流程国家局从2005年6月1日起，将烟草专卖品准运证管理系统与卷烟生产经营决策管理系统对接，进行卷烟准运证确认与实物扫码确认的统一。调入单位按照“谁订货、谁确认，谁确认、谁负责”的原则负责卷烟的到货确认，确认的依据为随货同行的准运证和卷烟入库扫码信息。

7、营销部门负责对随货同行的准运证、卷烟购销合同及相关凭证材料归档保管，保存期3年。卷烟到货确认应自准运证签发之日起至准运证有效期满3日内完成确认工作。一般分为查验、核对、确认三个工作流程。查验：主要为查验承运人员随车携带的卷烟准运证、卷烟购销合同、卷烟随货同行发票（以下简称“三证”）。核对：按“三证”所列品种、数量进行核对确认无误后，验收入库。确认：进行实物到货确认和准运证到货确认。在到货确认期限内进行确认的为按期确认；超过到货确认期限的，由专卖部门提交书面说明和准运证复印件、卷烟入库单等证明材料，申请过期确认；对方已签发准运证，但在到货确认期限内未收到卷烟的，

8、应做无法确认。（2）扫码入库工作流程扫