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1、糾正和預防措施程序管理制度S.O.P.DY-CO-171-PN01細分號:說明:本標準書生效之日起,請隨時保持最新制度,以助整體作業的順暢º版本頁次修訂一二三四五六1A2A3A4A56789101112生效日期年/月/日//////2002/03/25////編制孫紅旭審核批準--0--糾正和預防措施程序管理制度A2002/03/25C//S.O.P.DY-CO-171-PN01細分號:B//D//1.目的對產生不合格的根本原因進行分析調查,采取有效的糾正措施以防止不合格再發生,並對潛在問題采取預防措施
2、防止不合格的發生º2.範圍適用于公司質量活動過程、操作、產品、材料和服務中發生不合格時采取糾正措施及對潛在問題采取預防措施º3.參考資料3.1不合格品控制程序(NO.DY-CO-171-PM01)3.2內部質量審核程序(NO.DY-CO-171-PR01)3.3文件和資料控制程序(NO.DY-CO-171-PE01)3.4客戶抱怨處理程序(NO.DY-CO-171-PN02)4.職責4.1發生不合格的部門的負責人應保證對不合格產生的原因已作恰當分析並采取了有效的措施及對潛在問題采取預防措施防止其再發生º
3、4.2每個部門都應該注意查明任何潛在的質量問題,采取預防措施避免不合格的發生º5.程序5.1客戶抱怨糾正措施5.1.1營銷業務課接到客戶反饋意見和抱怨時,應采取適當的措施,依<<客戶抱怨處理程序>>進行º5.1.2在處理非產品質量問題的客戶抱怨時,應按本程序5.3.1條款規定采取糾正措施,檢查糾正措施效果º5.1.3對確認的產品質量問題,品管課主管應向有關責任部門轉交<<品質異常連絡書>>º5.1.4如產品質量問題系分供方提供的原材料因素造成的,則按本程序5.2條款規定進行º5.1.5有關責任部門負責人
4、應確定必要的糾正措施,防止問題重現,采取的糾正措施應記錄于<<品質異常連絡書>>º5.1.6品管課主管應跟蹤檢查糾正措施的實施,,並在<<品質異常連絡書>>上簽名--1--糾正和預防措施程序管理制度A2002/03/25C//S.O.P.DY-CO-171-PN01細分號:B//D//確認º5.1.7營銷業務課應向客戶匯報所采取的糾正措施º5.1.8獲得客戶肯定的答復後,營銷業務課主管即可結案,有關資料應保存于客戶意見檔案º5.2分供方糾正措施5.2.1若由原材料問題造成嚴重品質異常或統計分析時發現嚴重
5、品質異常(如連續性交驗不合格),經品管課確認為分供方的責任,品管課應開出<<品質異常連絡書>>通知采購課º5.2.2采購課應向分供方轉發出<<品質異常連絡書>>º5.2.3若為服務方面的質量問題,由相關部門向提供服務的分供方發出<<品質異常連絡書>>º5.2.4發出<<品質異常連絡書>>的部門應督促分供分在規定的時間內提供采取糾正措施的具體方案º5.2.5審查分供方回復的糾正措施,若可接受即結案否則應進行跟蹤監督º5.3質量活動的糾正措施5.3.1若任一部門職能的工作質量因其他部門或人員的不合格產品,運
6、作或服務而受到影響,則該部門可向有關責任部門或人員(包括本部門的人員)以<<品質異常連絡書>>要求采取糾正措施,並追蹤確認º5.3.2對發現的不合格情況,巡查人員應立即要求責任人員采取糾正措施,並將有關情況記錄于<<工序控制/工藝監督記錄表>>,必要時發出<<品質異常連絡書>>º5.3.3PQC則每天不定期地對各工序品質狀況進行巡查監督º5.3.4對發現的不合格情況,巡查人員應立即要求責任人員采取糾正措施,並將有關情況記錄于<<工序控制/工藝監督記錄表>>,必要時發出<<品質異常連絡書>>º5.4產品糾
7、正措施--2–糾正和預防措施程序管理制度A2002/03/25C//S.O.P.DY-CO-171-PN01細分號:B//D//5.4.1IQC和QA品檢員在產品檢驗時發現不合格品或不合格規範的運作,應在相應的<><<塑膠件IQC檢驗報告單>><><<檢查報告表>><<呼叫器檢查報告表>>中記錄不合格情況º5.4.2IQC和PQC品檢員應根據不合格的程度確定是否需要另外發出<<品質異常連絡書>>º5.4.3QA品檢員在對產品進行檢驗中,若依據抽樣方案規定拒收該
8、產品,品管課應向生產一課和生產二課簽發<<品質異常連絡書>>º5.4.4若檢出的不合格品數未構成對該產品的拒收,不合格的性質應記錄在檢驗報告中,可不必要求采取糾正措施º5.4.5品管課主管負責審核<<品質異常連絡書>>並追蹤確認和結案º5.5體系糾正措施5.5.1內部質量審核中發現的不符合項應根據<<內部質量審核程序>>采取相應的糾正措施並給以追蹤º5.6采取的糾正措施導致質量程序或任何體系文件的修訂,責任部門應按照<<文件和資料控制程序>
