金溪县重点办

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1、金溪县重点办2017年部门决算单位公章：金溪县重点办报送日期：2018年11月5日单位负责人（签章）：黎方财务负责人（签章）：彭自强经办人（签章）：徐凌云重点办2017年部门决算目录第一部分重点办概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分重点办2017年部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明五、机关运行经费情况说明六、政府采购支出情况说明七、国有资产占用情况说明八、预算绩效情况说明第三部分重点办2017年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表

2、四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第四部分名词解释第一部分部门概况一、部门主要职能县重点办是2010年成立的县政府直属正科级全额拨款事业单位，主要职责：（一）参与重点工程项目的调研和计划安排工作。（二）认真贯彻执行国家、省、市有关重点工程建设的政策、法律法规，对全县重点工程的预算、结算进行认真的审核。（三）积极参与项目的前期规划、设计、为前期相关工作，为项目建设提出可行的意见。（四）每月编

3、发一期《重点工程督查专报》。(五)对重点工程建设进行督促、检查和监督。（六）反映工程建设中存在的问题并提出意见、建议，协调有关部门解决重点工程建设中的设计方案、征地、拆迁、监理、质量、安全、工期、资金、档案管理等，认真收集各重点项目建设管理资料。二、部门基本情况我办编制数9人，实有人数14人（其中：正式在职在编人员9人，临时人员4人，公益性岗位一人），股室包括：预决算审核股、技术股、督查股、人秘财务股和综合股5个股室。第二部分2017年部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门2017年度收入总计130.07万元，其中上年结转和结余13.73万元，较上年下降1

4、3%；本年收入合计130.07万元，较上年下降26%，主要下降原因是：人员变动所致。本年收入的具体构成为：财政拨款收入130.07万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）0万元，占0%。二、支出决算情况说明本部门2017年度支出总计130.07万元，其中本年支出合计130.07万元，较上年下降26%，主要原因是：委托业务费减少；年末结转和结余13.73万元，较上年下降7.03%，主要原因是：占用了上年结余。本年支出的具体构成为：基本支出130.07万元，占100%；项目支出0万元，占

5、0%；事业单位经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。三、财政拨款支出决算情况说明本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为104.07万元，决算数为130.07万元，完成年初预算的124.98%，主要原因是：人员工资调资。按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数104.07万元，决算数为130.07万元，完成年初预算的124.98%；住房保障支出年初预算数为6.42万元，决算数为6.42万元，完成年初预算的100%。一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出97.26万元，较上年下降6.6%，主

6、要原因是：下降原因为人员变动所致；商品和服务支出24.05万元，较上年下降79%，主要原因是：业务费下降；对个人和家庭补助支出8.76万元，较上年增长25%，主要原因是：住房公积金纳入该科目核算；其他资本性支出0万元，。四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.6万元（指当年预算安排数，不含上年结转结余），决算数为0.5万元（含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出），完成预算的83%，决算数较上年下降0.16%，其中：（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0元，决算

7、数为0元。（二）公务接待费支出年初预算数为0.6万元，决算数为0.5万元，完成预算的83%，决算数较上年下降0.16%。主要原因是：严格按照公务接待制度。（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。主要原因是：公务用车决算纳入其他交通费科目核算。五、机关运行经费情况说明本部门2017年度机关运行经费0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。六、政府采购支出情况说明本部门2017年度政府采购

8、支出总额0万元，其中：政府采购货物支出