存貨盤點檢查表

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1、全兴国际集团中大事业体观察存货盘点检查表〈1/2〉受稽单位：南京全兴座椅内饰件有限公司盘点日期：2011年12月30日稽核人员：王玮项目检查内容执行情形备注是否存货盘点计划评估1.是否制定书面存货盘点计划？√2.盘点日期是否为会计决算日？√3.盘点计划是否叙明下列事项：A.盘点区域、负责人员是否明确？√B.存货闭库时间是否明确规定？√C.盘点表格领用及使用是否控管？√D.未使用盘点表是否缴回财务部？√4.盘点前是否召开盘点说明会？√巡视存货盘点现场情形1.是否停工盘点？若无？相关管制措施？√焊接线有补焊2.是否

2、做好整理、整顿？√3.存货存放是否做到定容、定量？√4.存货存放是否存在一物多堆现象？√5.不良品与良品是否混装？√6.盘点单是否明确置于受盘存货处？√7.非受盘存货〈尚未验收物料、支给件、寄存品〉是否明确标示？√8.是否所有受盘存货均贴上盘点单？√9.复盘人员是否确实清点数量？√10.注意受盘存货中是否有空箱、半箱之情形？√11.注意呆废料、过时品是否适当区分，并追踪其后续处理情形？√5全兴国际集团中大事业体观察存货盘点检查表〈2/2〉项目检查内容执行情形备注是否存货抽盘之情形1.是否抽盘金额重大存货并与盘点

3、单所示数量确实核对？【详附件】√2.抽盘若发现差异，执行下列步骤：A.即刻通知盘点区域负责人查明。√B.差异笔数过多，要求重新盘点。√C.抽盘差异部份要求区域负责人签名，并作为后续追踪盘点报告依据？√3.执行双向抽盘【存货→盘点清册；盘点清册→存货】。√4.发现一物多堆、未定容定量及其它异常状况，请将异常情形记载于后附表格。√存货盘点完成巡视现场1.盘点完成后再次巡视现场，确认是否公司所有存货均已列入盘点？√2.存货盘点单需于总部监盘人员确认后，方可统一回收存货盘点单？√3.已发出盘点单是否全数收回？√4.作废

4、之盘点单是否全数收回？√全兴国际集团中大事业体财务总部5全兴国际集团中大事业体物料抽盘查核表受稽单位：有限公司盘点日期：年月日稽核人员：序号件名件号初盘数复盘数财务帐面数是否相符1座椅止动套筒总成4V05-1B0-2118-0626262Y2左滑轨总成4E03-J10-1209-0200200200Y3右滑轨总成4E03-J11-1209-0200200200Y4右升降机构总成4E03-J11-5000-0405405405Y5左升降机构总成4E03-J12-5000-0405405405Y6顶蓬饰条4E03-

5、J10-0003-0465465465Y7滑轨总成LH4V05-1A0-5100-0760760760Y8滑轨总成RH4V05-1A0-5200-0762762762Y94V05-1A0-5502-0776776776Y10连接板LH4V05-1A0-1118-0595959Y11连接板RH4V05-1A0-1120-0595959Y12后管架4N11-1B0-1103-0101010Y13背管架4V05-1A0-2102-0202020Y14旋转座椅锁支架4V05-1B0-2112-0878587N15安全带

6、4N10-1B0-0002-0413413413Y168212A101-100262262262Y17底板4C08-1C0-1201-0122122123Y18内解锁手把盖（米）4C08-1C1-1505-0383838Y19内解锁手把盖（灰）4C08-1C2-1505-0313131Y20背板（米）4C08-1C1-2501-0132132132Y21背板（灰）4C08-1C2-2501-0101310131013Y22拉手（米）4C08-1C1-2503-0132132132Y23拉手（灰）4C08-1C2

7、-2503-0116111611161Y24两点式安全带（单）4C08-1C1-5010-0476476476Y25两点式安全带（四）4C08-1G1-5010-1309309309Y5全兴国际集团中大事业体物料抽盘查核表受稽单位：有限公司盘点日期：年月日稽核人员：序号件名件号初盘数复盘数财务帐面数是否相符1双人侧管架4C08-1C0-1103-0202020Y2右旁接板4C08-1C0-1110-0202020Y3固定座支撑板A4C08-1C0-1112-0818181Y4后管架连接板4C08-1C0-111

8、4-0202020Y5单人侧管架4C08-1D0-1103-0414141Y6左旁接板4C08-1D0-1110-0424242Y7固定座支撑板B4C08-1D0-1112-0737373Y8安全带固定板4C08-1D0-1116-0666666Y9侧支撑管4C13-1C0-1106-0303030Y10依维柯A42前双人乘客座4C08-1C1-0000-1125125125Y11窄体