卓越绩效奖自评价报告新版——测量、分析与改进

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1、4.6测量、分析与改进根据恒亮的战略重点，按照PDCA（计划、执行、检查、处理）循环的思路，对数据、信息和知识进行及时、有效地收集、分析和整理，寻求改进机会以持续改进组织的管理绩效，一步一个脚印，配合绩效测量分析系统、信息和知识管理系统、绩效改进系统共同作用,有效地改进了组织的绩效，使公司处于螺旋上升的状态，实现量变到质变的跨越！实现从优秀到卓越的跨越！4.6.1测量与分析恒亮以客户、市场为导向，结合公司的实际发展情况，通过平衡记分卡（BSC）理论，通过四个维度(财务维度、顾客维度、内部业务流程维度、学习和成长维度)的详细分析后，把公司的总体战略转化成为6大过程（技术研发过程、生产制造过程

2、、供应链管理过程、设备管理过程、财务管理过程、人力资源管理过程）的具体行动；根据BSC模块的设置以及部门KPI的指标的确定，将公司的战略目标细化到每个岗位的绩效指标的量化测量,最终形成关键成果KRA，形成了绩效测量管理系统，详见图4.6.1-1。174.6.1.1绩效测量4.6.1.1a选择、收集和整理关键绩效数据，动态监控经营绩效1）明确标准，突出关键根据平衡记分卡理论和目标管理思想，基于战略目标的实现，从财务、顾客与市场、运营、学习与成长四个维度，制定了各层次绩效数据和信息的选择标准，并依据选择标准按80/20法则选择关键测量数据信息（见表4.6.1-1）。172）拓宽渠道、广泛收集公

3、司的数据、信息在选择标准的前提下，沿操作执行层、系统管理层和战略管理层三个层面自下而上层层收集，信息包括了公司所有层级上需测量的重点内容。①操作执行层信息收集：各部门/分厂一线操作人员，各销售部门片区营销人员等，采集有关顾客、产量、质量、销售、供方信息、产品数据等一线数据，通过、生产管理监控、MRPII等系统，全面采集有关顾客、销售、供方信息、产量、质量、产品等一线操作岗位的数据和信息，并分类整理，形成日报、月报，并传递给归口管理部门的数据库。②过程管理层信息收集：归口管理部门应用QM、SmarTeam、信使等系统平台，及时掌握岗位层传递的数据信息。通过收集生产、质量、销售、技术、采供等过

4、程的数据信息，汇总形成月度、年度分析报告等，及时传递到战略管理层。如：财务分析报告、质量分析报告等。③战略管理层信息收集：系统管理层的各种分析报告通过信使系统平台等传递给战略管理层，同时战略管理层通过月工作会、管理评审会、经营分析会等方式来收集各种数据、信息。3)合理分类、条块整合、综合监控LS将收集的数据融入平衡记分卡的思想，分4个纬度、7大过程模块分类整理，具体整理形式见表4.6.1-2。【表4.6.1-2内部主要运作信息收集方式与整理一览表】17指标类型主要指标数据来源测量频次分析方法输出结果责任部门日月季半年年财务模块财务主营业务收入（万元）会计报表财务报表会计核算信息会计原始凭证

5、行业信息★★★★★U8财务系统计算财务分析报告业绩差异分析报告成本分析报告财务会计部成本费用利润率（%）★★★总资产报酬率（%）★★★净资产收益率（%）★★★销售增长率（%）★应收账款周转率（天）★顾客与市场顾客市场顾客满意度（分）顾客满意度调查问卷销售人员业绩报告★★顾客满意度调查顾客满意度测评报告市场营销管理部国内市场占有率（%）★★调查统计国际市场占有率（%）★★调查统计运营过程生产制造过程一次交验合格率（%）生产监控系统财务报表SMARTEAM系统QM系统★★趋势分析差异分析对比分析库存物资盘点表生产月度分析报告月生产滚动计划质量分析报告生产管理部质量管理部门财务会计部产品废损率（

6、%）★计划数量完成率（%）★★计划产完成值率（%）★★★★人均工业增加值（亿元）★★生产周期（月）★★外部质量损失率(PPM)★★★★年万元产值能耗（Kg标煤）★年万元产值自来水用量（吨）★技术研发设计过程产品开发计划完成率（%）绩效测量★★项目管理PDM系统绩效考核表技术部门财务会计部检测部门新产品开发数量（项）上报数据★★交实验SPC统计技术抽样检验法雷达图科技成果公报产品研发周期（月）★★新产品销售收入占销售收入的比率（%）财务报表★★财务分析报告研发费用占销售收入比率（%）★★产品平均无故障时间（t）试验报告★★可靠性评估报告17指标类型主要指标数据来源测量频次分析方法输出结果责任

7、部门日月季半年年运营过程供应链过程交验合格率（%）生产管理系统SMARTEAM系统QM系统MRPII系统财务报表★★★★统计分析对比分析趋势图采购形势报告、大宗物资采购决策供方综合能力评价报告纠正措施实施采购部检验部门生产配套及时率（%）★★★★交货及时率（%）★★★★稳定供方比例（%）★★★★设备支持设备完好率（%）各车间定期汇报的设备完好率、利用率、故障停机率统计表★★★★统计对比分析设备故障分析改进表设备完好率、利