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1、仓库管理办法第一条、为了加强本公司的仓库管理，使仓库管理规范化，保证公司财产物资的完好无损，特制订本办法。第二条、本办法适用于本公司所有仓库，包括办公用品库，原材料库，半成品库，成品库。第三条、职责，仓管人员负责物料的收、发和保管，并做好相关凭证记录。仓管人员负责提供物资信息，跟踪物料消耗情况。财务人员对公司所有物资进行监管。第四条、仓库保管员必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分别建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；仓库所建账簿及顺序编号与财务部
2、门必须相互统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。第五条、仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误并保证帐、物、卡一致。第六条、收料：供应商送货到达后，要提供《送货单》、交给仓管员,《送货单》应清晰显示送货单位名称、采购订单号、货物的名称、规格、数量、送货单位印章或经手人签名。仓管员按《送货单》对实物进行核对。必须查点物料的名称、数量、规格型号、合格证件等项目。仓管员核对无误后，并将物料摆放好。在《送货单》上签收，并由财务
3、人员加盖公司“收货专用章”。《送货单》一份自留，一份给供应商。即时登记做帐。核对不相符时应立即通知采购部。经检验不合格的物料，放在暂放区域，同时通知采购员处理。经检验不合格,但因生产急需,作特采(让步接受)处理的物料,仓库办理入库手续。第七条、发料，领料部门填写《领料单》，(一式三联,第一联仓库留存,第二联仓库交财务，第三联自存)。领料单要由厂长签字。发料时双方须当面核对实物和数量。仓管员即时登记做帐。做到帐、物、卡一致。第八条、因来料品质不良需退回供应商的物料,仓管员开《退货单》,(一式三联,第
4、一联自存,第二联交给供应厂商,第三联仓库交财务)厂长审核。由采购员退回供应商维修或更换。第九条、成品入仓，成品入仓以品质部《成品检验报告》作为入库依据，由装配部班长填写《成品入库单》(一式三联,第一联自存,第二联仓库留存,第三联仓库交财务)，厂长审核确认；品质部主管签名。并将成品按指定的地点摆放整齐。办理入库手续时，仓管员必须查点成品的数量、规格型号、出厂编码、合格证件等项目，即时登记做帐。第十条、成品出仓，销售部业务员填写产品《出库通知单》，由总经理签字。仓管员根据《出库通知单》办理出库手续。并
5、在电脑上打一式四联的《送货单》(第一联自存,第二联仓库交财务,第三联交客户,第四联客户回签,)。第十一条、库房储存区域划分：卷纸管车间，按指定的位置存在纱管纸。一号仓库，存放石英管、补偿导线、铝帽、塑料支架、办公及劳保用品等。二号仓库，存放水泥、石英粉、泥头、辅助材料等。成品仓，存放成品、包装材料等。第十二条、储存条件：仓储场地须通风、通气、通光、干净，下雨时关好门窗。第十三条、储存原则：防火、防水、防压；定点、定位、定量；先进先出。第十四条、储存注意事项：四清，四保，四定位四清:仓库物料要做到物
6、清、帐清、质量清、用途清。四保:保质。（质量良好，无损失、无变质、无降等级。）保量。（数量的准确，帐、物、卡相符，无差错，无缺少）保生产。（收发迅速，面向生产，确保生产上的用料）保安全。(加强防盗、防火、防事故。排除事故隐患，确保公司利益不受损失）四定位:按照库别、货柜（架）、货层、货位四个号次进行统一编号，并记录在帐卡上。对于容易潮湿的物料，放于货架或卡板上进行隔离。呆废料须分开储存，并进行标识。化学物品的保管须远离水源、火源、电源，要与其他物料隔离，严禁混合堆放。仓库内保存期已满的物料或产品，
7、及时通知品质部门重新检验。第十五条、仓库保管员每月对所负责的物料、成品进行自盘,每月做一份《盘点表》并与财务部对账。第十六条、每季度由公司组织财务人员进一次盘点：仓库人员初盘库存，以《盘点表》记录初盘结果。公司管理人员和财务人员组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。仓管人员将《盘点表》提供给财务部。财务部根据盘点结果做《盘盈单》和《盘亏单》，仓管人员查找盘盈、盘亏的原因，并将差异原因报告交财务部主管复核后，上交总经理审批。总经理批准后，调整库存帐。第十七条、搬运搬运时，重物放于底
8、部，重心置中，并注意各层面的防护，堆放整齐，用叉车运输时匀速推行。严禁超快、超高、超量搬运物料。人力搬运注意轻拿轻放，放置地面应平稳。下雨时，应对搬运的物料进行防淋措施。第十八条、库管人员应知上班时检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。发现异常情况，要立即上报厂长，总经理。严禁涂改账目。确保财产物资的完整。严禁无关人员进入仓库,正常业务需经仓管许可方可入内。严禁在仓库内吸烟和乱接电源线。严禁随意动用仓库消防器材。检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。下班检查是否锁门、拉闸、断电及
