10009与顾客有关过程控制程序_企业管理_经管营销_专业资料

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1、Q/CDDFHYA01:2005XXXXXX有限责任公司标准发布2010-12-9实施2010-12-8发布与顾客有关过程控制程序编制：XXX2013.10.10审核：XXX2013.10.26批准：XXX2013.11.8版次：REV1.0分发号：QG/XXXX&YXXXXXX有限责任公司标准QG/XXXX10-091更改控制页序号更改单号更改页码更改内容更改日期更改人备注7目次封面……………………………………………………………………………………………………………0更改控制页……………………………………………………

2、……………………………………………1目次……………………………………………………………………………………………………………21.目的…………………………………………………………………………………………………………32.适用范围……………………………………………………………………………………………………33.术语和定义…………………………………………………………………………………………………34.引用标准/文件……………………………………………………………………………………………35.职责和权限………………………………

3、…………………………………………………………………36.文件格式……………………………………………………………………………………………………47.工作程序……………………………………………………………………………………………………58有关文件……………………………………………………………………………………………………59.记录…………………………………………………………………………………………………………87有限责任公司质量管理体系程序文件文件号:QG/XXXX10-09第1版文件名:与顾客有关过程控制程序编制:市场

4、部会签:制造部.研发部科技质量部发布日期:2011─01─8更改标记:1　目的及时识别、理解、确定并持续满足顾客的要求，并适用于产品的法律法规要求,不断增强顾客的满意度，确保顾客能得到合同规定的产品和满意的服务，确保公司生产经营业绩的快速增长。2　适用范围本程序规定了公司与顾客有关过程的管理的要求与方法。本程序适用于公司确定顾客的要求，将顾客的要求形成合同，并通过合同洽谈、合同评审、合同签订和合同履约来满足顾客要求的过程。本程序规定了企业在产品交付、使用和服务工作方面的管理内容和要求。本程序适用于公司产品的销售、交付

5、、使用和服务过程。3　术语和定义3.1　本程序应用GB/T19001：2008《质量管理体系要求》中的术语和定义。3.2本程序中应用“文件”术语，除有特殊说明处，均指《质量手册》中规定的全部质量管理体系文件。4　引用标准/文件4.1QG/XXXX-QA-《质量手册》5　职责和权限5.1市场部负责策划管理公司产品的销售工作，并负责产品售后服务工作的归口管理；75.2市场部负责收集产品交付使用后的质量信息并及时反馈给公司相关部门；5.3市场部负责合同的归口管理、监督检查、监视和测量，并组织对重要合同的评审；5.4制造部、

6、研发部、科技质量部和市场部负责识别和确定顾客的要求，参与合同评审，并负责对重要合同的技术、质量风险作出评估意见；5.5物资保障部、市场部分别负责产品的包装、防护、并提供售前售后服务，组织交付后的活动,保证顾客得到满意的产品和服务。5.6科技质量部参与服务提供活动,负责处理有关销售和服务中的质量问题，并对交付后的活动进行验证。1　文件格式6.1文件中各页，根据每页的功能按照GB/T1.2-2000和GB/T1.1-2000标准的编排要求进行编排封面、目录、文字、插图、表格和附录等。6.2文件中使用术语与GJB9001B

7、-2009和GB/T19001：2008规定相一致。2　工作程序7.1控制要求7.1.1收集信息7.1.2确定顾客的要求⑴、根据收集的信息，按项目大小和重要性分别采取市场部自行决策、报公司领导决策、会议决策等方式，确定是否应进一步跟踪。⑵、市场部门在与顾客进行合同洽谈、合同签订等与顾客沟通活动中应准确地识别并确定顾客对产品和服务的有关的要求。需要时应会同技术、质量部门共同确定,包括:a)顾客对产品的要求，正确识别风险并确保满足;b)顾客虽然没有明示,但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；c)与产品有关的法律法规要

8、求；d)公司确定的内控要求;e)产品交付的要求，包括交付前、后及附加的服务及交付方式等要求;7⑶、成品订货项目按照库存产品状态和数量，与顾客确认需求7.1.3所有的合同或订单,在正式签订前均应进行评审并保持记录。7.1.4合同签订时，应将顾客规定的要求在合同中予以明示，并得到顾客确认。7.2合同评审7.2.1定义合同评审：合同签订前，为了确保质