10011采购控制程序_企业管理_经管营销_专业资料

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1、Q/CDXXXXA01:2005XXXXXX有限责任公司标准发布2010-12-9实施2010-12-8发布采购控制程序编制：XXX2013.10.10审核：XXX2013.10.26批准：XXX2013.11.8版次：REV1.0分发号：QG/XXXX&YXXXXXX有限责任公司标准QG/XXXX10-0111更改控制页序号更改单号更改页码更改内容更改日期更改人备注9目次封面……………………………………………………………………………………………………………0更改控制页…………………………………………………………………………………

2、………………1目次……………………………………………………………………………………………………………21.目的…………………………………………………………………………………………………………32.适用范围……………………………………………………………………………………………………33.术语和定义…………………………………………………………………………………………………34.引用标准/文件……………………………………………………………………………………………35.职责和权限………………………………………………………………………………

3、…………………36.文件格式……………………………………………………………………………………………………47.工作程序……………………………………………………………………………………………………58有关文件……………………………………………………………………………………………………59.记录…………………………………………………………………………………………………………89XXXXXX有限责任公司质量管理体系程序文件文件号:QG/XXXX10-011第1版文件名:采购控制程序编制:综合保障部会签:生产部.技术部.财务部、科技质量部

4、发布日期:2010─12─08更改标记:1　目的本程序的目的是确保采购的外购器材（外购材料、外购件）以及外包过程达到规定的要求。2　适用范围本程序规定了对采购外购材料、外购件(零、部件、元器件)的供方进行质量保证能力考查、评定、选择、定点采购的要求及方法以及对外包过程的外包方评定、选择的要求及方法。本程序适用于企业外购材料、外购件的采购、复验、入库和制造过程以及外包过程。3　术语和定义3.1　本程序应用GB/T19001：2008《质量管理体系要求》中的术语和定义。3.2本程序中应用“文件”术语，除有特殊说明处，均指《质量手册》中

5、规定的全部质量管理体系文件。4　引用标准/文件4.1QG/XXXX-QA-《质量手册》5　职责和权限5.1综合保障部对采购/外包过程进行归口管理,并负责外购材料、外购件的采购；组织对供方/外包方的考查，参与对供方/外包方的评定，并对供方的供货能力、价格、服务、信誉进行评价；批准合格供方及合格供方名册，对外购器材的贮存、标识、发放进行管理与控制。5.2研发部5.2.1负责收集供方外购器材的技术标准或技术资料;5.2.2负责负责组织制订外购器材采购规范和进厂检验规范;5.2.3负责对供方提供的外购器材的技术要求进行评价，并编制外购器材

6、采购技术文件；5.3综合保障部组织对供方/外包方的评定，对供方提供外购器材质量和供方质量保证能力进行评价，并结合以上评价情况给出综合评定结论。95.4科技质量部负责外购器材/外包的产品的验证；6.文件格式6.1文件中各页，根据每页的功能按照GB/T1.2-2000和GB/T1.1-2000标准的编排要求进行编排封面、目录、文字、插图、表格和附录等。6.2文件中使用术语与GB/T19001：2008规定相一致。7工作程序7.1外购器材采购过程控制7.1.1选择、评价和重新评价合格供方的准则7.1.1.1选择准则a)供方必须是合法生产

7、厂、经销商，应提供营业执照和税务登记证明文件；国内经销（代理）商还应提供资质证明或授权证明文件；海外经销商至少应能提供材料生产批号、合格证、检验报告；b)外购器材试用或使用结果满足技术文件要求,优先选择质量一致性好的和执行标准高的器材；c)有充足的质量保证能力和供货能力,优先选择已获质量体系认证证书或产品认证证书的厂商；d)在其它条件相同的情况下,优先选择价格合理、供货方便、服务及时的厂商；e)当重新评定供方时,应优先选择进货检验合格率高，使用效果良好，质量改进的效果显著、受信誉的厂商，淘汰质量、信誉差的厂商。7.1.1.2评价准

8、则a)有对供方进行考查记录，供方按规定提供了合法经营、资格证明、技术标准、检验记录等方面的文件资料；b)对一般材料、辅料经制造厂试用，有不少于1次试用合格记录，对关键、重要材料有不少于2次试用合格记录；c)需要时，按采购信息控制规定与供方签订技术质