31物资管理办法

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1、QB中交第二公路工程局有限公司公主岭梁场项目部企业标准QG/GZLHD01.31-2008物资管理制度编制：审核：批准：受控标识：发放编号：2008-2-16发布2008-4-1实施中交第二公路工程局有限公司公主岭梁场项目部标准化委员会发布中交第二公路工程局有限公司公主岭梁场项目部标准化委员会（试行）第一章总则一、物资管理是企业管理的重要组成部分，为加强项目部物资管理工作，规范项目部的物资采购、物资领用、物资发放、物资储备行为，提高物资采购质量、降低物资采购成本，加强物资合理使用，结合项目部实际情况特制定本办法。二

2、、凡项目部下属的各部门、班组及相关单位必须遵循此管理办法中的相关规定。三、本办法适用于项目部在参加京津客运专线建设期间的各项物资管理工作。第二章物资管理组织机构及人员分工一、物资管理组织机构图见图1组长（项目经理）副组长（副经理）副组长（总工程师）副组长（总会计师）物设部长安全质量监察部长实验室主任采购员物资计划员仓管员设备员图1物资管理组织机构图二、物资采购的组织机构、职责及人员分工1、物资采购领导小组人员组成（1）项目部经理担任组长。（2）各副经理（总工程师、总会计师）任副组长。（3）组员由物设部部长、安全质量

3、监察部长、试验室主任及设备物资主管人员组成。（4）物设部负责日常工作。2、物资采购领导小组的职责（1）审定物资管理办法；（1）对重大采购事项进行决策；（2）审定物资采购计划和采购方案；（3）听取采购工作情况汇报，解决物资采购中的问题；（4）进行成本控制。3、物资采购领导小组人员的职责（1）组长：审定物资管理办法、审定物资采购计划和方案；对重大采购事项进行决策；（2）副组长：参与审定物资管理办法和对重大采购事项进行决策；听取采购工作情况汇报，解决物资采购中的问题；（3）组员：a及时掌握市场动态、物资采购的情况并采取相

4、应措施予以解决；组织货源，保证供应；b对设备采购中的技术性问题和质量负责；c对采购的原材料、配件及构配件判定是否报检或报验，并负责判定合格与否；d负责对试验样品的检验，对原材料的质量负责。三、物设部人员组成、职责范围、专业分工1、物设部由物设部长、设备员、采购员、仓管员组成。2、物设部人员职责（1）负责编制物资采购计划工作；（2）负责物资的日常采购工作；（3）负责物资的验收与报检；（4）负责物资的收、发、存管理工作；（5）负责废旧物资的回收和管理；3、物设部人员专业分工（1）物设部长负责设备物资部的日常管理工作。（

5、2）设备员负责设备、配件申报及验收，掌握设备使用情况。（3）物资采购员负责物资的日常采购工作。（4）物资仓管员负责物资的验收与报检；负责物资的收、发、存管理；负责各项相关报表、台帐的编制、申报与管理工作。第三章物资管理制度一、物资采购管理办法及实施细则1、物资采购管理办法（1）物资采购管理办法是项目部购买原材料、辅助材料、劳保用品、备品配件、办公用品及其它物资过程中的决策、价格监督、质量检查等行为的基本规范。（2）物资根据生产计划及原材料消耗定额及库存情况实施采购，防止物资短溢，杜绝浪费。（3）物资的价格按签定合同

6、有关规定执行。2、物资采购实施细则（1）物资采购实行公开招标、邀请招标或询质比价等方法确定供货单位，实行定点采购。（2）部分零星采购的物资允许支付现金，现金采购原则上单项物品不超过1000元，特殊情况须经项目经理同意。（3）所有物资采购必须在合格供方内进行。（4）物资采购必须依据经项目经理审批的采购申请单实施采购。（5）所有采购的物资必须符合申请计划要求。（6）所有采购的物资必须当日交货入库。二、物资申请计划管理1、物设部根据生产月计划及库存情况于每月底前编制出物资采购申请计划交项目部经理审批。2、生产用各类工具，

7、由各部门提报计划，物设部汇总后交项目经理审批。3、设备配件由设备员提报计划，项目部经理审批。4、桥梁配件由物设部会同工艺员根据生产月计划，提前1个月提报桥梁配件作材料计划，项目经理审批。5、办公用品由综合办公室主任提报计划，物设部汇总后提交项目经理审批。三、物资采购合同管理1、物资采购合同流程图见图2。2、物资采购合同的签定（1）通过公开招标、邀请招标、询质比价等方式选定的供货单位都必须签定供货合同。（2）凡一次采购金额在一万元以上的物资必须签定采购合同。（3）采购合同的签定应严格按《合同法》要求规范、准确、完整填

8、写，避免纠纷，原则上要求合同价格为到岸价格（含税价）。（4）合同必须经项目部经理及总会计师审核后方可签定，并将合同副本交物设部、计合部、财务部各一份，依据此监督检查招标结果执行情况。（5）严格签约资格管理，杜绝无授权、无资格签约。图2物资合同管理流程图立项与审批用户单位提供项目技术及商务要求编制采购文件按确认采购方式采购确认评审结果中标公示与成交通知签订合同