证照管理办法219——225面

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1、湖南富兴集团管理制度汇编证照管理办法FX/QG-XZ200706-01第一章总则第一条为加强证照管理，规范使用程序，依据国家有关规定，结合集团实际，特制定本办法。第二条证照管理遵循“统一建档、规范使用、分级保管、专人负责”的原则。本办法适用于集团及下属企业。第二章职责与范围第三条管理职责（一）相关证照按照权属原则由权属单位管理。集团总裁办是全集团证照的管理部门，负责对全集团的证照管理工作进行指导、检查、监督和培训；事业部、子公司综合部是本系统(单位)证照管理的责任部门。（二）各级单位主要负责人为证照管理第一责任人，各级行政管理部门负责人是管理直接责

2、任人。第四条根据集团经营管理实际，证照分为以下四大类：(一)一类证(权证类)：由政府职能部门核准或颁发的权属证明，包括国土使用权证、房屋产权证、他项权证及有价证券等。(二)二类证（资质类）：企业资质类证明等，包括资质等级证书、各行业生产经营许可相关证件等。（三）三类证（经营类）：由金融部门(单位)颁发的各类有效证件如贷款卡等、机动车辆准行(许)证、购置税完税证明、企业工商营业执照、组织机构代码证、法人证、法人代表身份证、税务登记证等。（四）其他类：企业所获的各类荣誉证、牌、匾；由社会团体颁发的相关证照如会员证、理事证等。第三章证照办理第五条工作职责

3、各单位主要负责人为本单位证照办理的第一责任人。第六条审批及办理流程２２７湖南富兴集团管理制度汇编（一）一类证的办理本单位(部门)经办人员提出申请（附表一）→单位（部门）分管领导审核→单位（部门）主要负责人审批→经办人员按照政府有关部门要求办理。他项权证的办理按照融资贷款抵押审批程序执行，由资金管理部门单项贷款办理人员办理。（二）二类证的办理综合部负责人提出申请（附表一）→单位（部门）分管领导审核→主要负责人审批→指定经办人员按照政府有关部门要求办理。（三）三类证的办理经办人员提出申请（附表一）→单位（部门）分管领导按照审批权限审批→经办人员按照政府

4、有关部门要求办理。其中：贷款卡的办理：资金部门或财务部门经办人员提出→部门（单位）主要负责人审核→集团分管资金的副总裁审批（集团贷款卡由分管资金副总裁审核，由总裁或总裁授权委托人审批）→由经办人办理。企业营业执照、法人代表证、组织机构代码证的办理：本单位提出申请→事业部总经理或集团分管领导审核→总裁或总裁授权委托人审批→本单位指定专人负责办理。税务登记证的办理：单位财务部门提出→单位主要负责人审核→上一级财务负责人审批→单位财务部门负责办理。第四章证照管理第七条管理职责（一）一类证（权证类）：省内单位由集团资金中心负责管理，省外由单位综合部专管员负

5、责管理；（二）二类证（资质类）：由证照单位综合部专管员负责管理；（三）三类证（经营类）：1、由金融部门(单位)颁发的各类有效证件如贷款卡等由集团资金中心管理；2、机动车辆准行(许)证由各单位综合部管理；3、购置税完税证明由财务部门管理；4、企业工商营业执照、组织机构代码证、法人证、法人代表身份证由单位综合部管理；5、税务登记证由单位财务部管理。（四）其他类：由单位综合部负责管理。第八条管理流程２２７湖南富兴集团管理制度汇编证照办理完毕，经办人员及时履行正式交接手续，交由证照使用单位的专管员管理→证照的移交由单位负责人监交→证照交接完成后，证照专管员

6、及时建档登记→证照复印件报总裁办备案。第九条管理要求（一）专管员建档登记项目包括证照名称、颁发部门、数量、登记日期、启用时间、有效期限、年审年检情况等。建立证照目录表，报总裁办备案，总裁办在核实后建立全集团证照总目录表，并进行动态信息管理。（二）各单位应设证照专管员。各单位提出专管员建议名单，经集团总裁办公会确认并授权后负责单位证照的管理。证照专管员原则上不得随意调整、调动或离职，确因工作需要调整、调动或离职的，应报总裁办并征得同意后，方可办理交接手续。一般单位由单位主要负责人负责监交，重点单位应由总裁办或总裁办委托相关人员监交。（三）各单位应建立

7、健全证照管理实施细则，添置保管设备，确保各类证照妥善保管。一旦发现被盗或丢失，应立即逐级报告并及时补办。第五章证照使用第十条证照使用及审批流程使用人填写申请表（附表二）→综合管理部门负责人审核→单位主要负责人审批→申请提出人履行借出手续。其中：（一）牵涉到担保、抵押时，由使用人提出申请，使用人单位和管理单位主要负责人审核，报集团分管资金副总裁审批。审批程序完结后，再由申请提出人履行借出手续。（二）使用贷款卡时，按照资金贷款审批程序一并审核、审批。（三）使用企业法人代表身份证，须经本人或授权委托人批准。（四）使用税务登记证，应先填写使用申请单，单位财

8、务部门负责人审核，单位主要负责人审批后方可借出。第十一条工作要求：（一）借用证照一般使用副本，若需借用正本，应在审批表中特