异常单作业流程停线机制

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1、異常單作業流程&各制程段停線機制一﹕異常單開立時機二﹕異常單作業流程三﹕異常單作業規則四﹕異常單結案﹑效果追蹤﹑確認五﹕關于異常單的作業懲處方式六﹕附檔:異常單簽收表單七﹕停線機制八﹕停止出貨機制一﹕異常單開立時機(客訴必須開立)目標制程良率(KPI)抽驗不良率工位上半年下半年上半年下半年成型制程95%96%5.0%4.0%成型成品4.0%2.0%涂裝來料/外包件15%12%涂裝制程75%80%25%20%涂裝成品20%15%組裝來料/外包件20%15%組裝制程96%98%4.0%2.0%組裝成品1.5%1

2、.0%OQA檢驗1.0%0.8%開異常單OK文員編號﹑登記QE確認﹐告知流程文員分發﹐責任單位簽收責任原因填寫原因分析﹐改善對策文員回收﹐QE大致確認對策是否有效QE確認對策落實﹐效果確認QE結案﹐主管確認OKNGOKNG二﹕異常單作業流程三﹕異常單作業規則﹕異常單填寫需規范(1)文員在接收異常單時﹐需確認相關項目的填寫完整性﹐如﹕客戶﹑責任單位﹑機種/品名﹑物件料號﹑開案日期﹑抽驗數﹑不良數﹑不良率﹑不良現象﹑審核。核准等﹐填寫不完整之單據﹐作退件處理(2)跑單時﹐原輔料不良﹐由SQE執行上述流程直至結案

3、﹔制程不良&客訴之異常單由QE對應文員執行(3)所有接收者不得出現拒簽﹐否則依照簽程執行懲處三﹕異常單作業規則﹕(4)責任單位需填寫﹕緊急對策﹑分析&改善﹑批量處理狀況﹑提出﹑審核﹑核准欄等*當責任單位不明確或存在爭議時﹐檢討主導單位分工A:發生客訴時﹐由QE主導檢討B:原輔料發生異常時﹐由對應SQE主導檢討C:制程問題﹐由ME主導檢討例﹕如F12DHinge在噴涂后出現龜裂,此時有必要召開檢討會﹐在排除素材﹑涂裝制程﹑油漆問題三者之一二的前提下再執行跑單動作﹐避免責任不明三﹕異常單作業規則﹕流程﹕檢討完畢

4、QE將責任單位告知對應文員文員分發至責任單位責任單位填寫期限至﹑文員向責任單位回收(5)退件﹕a責任單位應認真填寫原因分析&改善對策﹐不可出現”立即改善﹑重工﹑修改模具”之類敷衍了事之辭﹐否則依退件方式處理﹔b當發現改善效果NG時﹐QE重新開立異常單依照正常流程作業。(6)單位主管落實此流程及相關規定的宣導至單位個人四﹕異常單結案﹑效果追蹤﹑確認所有異常單均由SQE&QE之文員回收﹐相應QE&SQE確認對策落實狀況﹑在確認效果OK前提下﹐填寫改善效果確認欄﹐確認﹑審核﹑核准欄填寫完整后交文員歸檔五﹕

5、關于異常單的作業懲處方式1﹕接收者(QE﹑SQE﹑責任單位)均需簽收﹐否則依照每月品管所送簽呈執行懲處。2﹕QA在制程中發現超出品質目標項目﹑QE在接到客訴后若未開立異常單﹐亦依照文員每月送管理部簽呈執行懲處。注﹕執行力由其課長監督并將結果統計傳相應文員匯總。3﹕責任單位在接收到異常單后二個工作日內將內容填寫完畢﹐否則,逾期依照每張異常單第一工作日口頭警告﹐第二日警告﹐第三日小過﹐第四日大過處理﹔將單據遺失或丟棄依照大過懲處﹐品管單位補單﹐再依照正常作業流程執行。注﹕1:兩次口頭警告累積記一次警告2:同一問

6、題之改善對策連續兩次無效﹐由其高一階主管填寫五﹕關于異常單的作業懲處方式所有違規單位及個人均依月為單位之品管文員送管理部之簽呈執行懲處。六﹕異常單簽收表單附件七﹕停線機制1:成型部﹕(1)重大問題發生:如斷裂﹐缺料﹐成型條件無法改善﹔(2)以每工作日為單位﹐若IPQA連續三個時段發現同樣不良且不良率超出15%﹐如油污﹐削傷等(3)制程能力不穩定﹐如尺寸﹑光澤﹑色差在巡檢時連續三個時段出現in/out狀況(4)因原料出現品質問題﹐如色差﹐光澤NG﹐尺寸無法滿足要求等﹐需工程&品管確認為非制程問題方可停線2:涂

7、裝部﹕(1)成型素材來料/外包件(素材&電鍍件等)不良﹐經QA確認不良率達15%(2)因本工站制程問題導致重大問題發生:如嚴重色差﹐面花﹐積漆﹐模具壓傷﹐信賴性測試NG等。七﹕停線機制(3)以每工作日為單位﹐若IPQA連續三個時段發現同樣不良且不良率超出30%﹐如﹕磨痕﹐碰刮傷﹐飛漆等(4)制程能力不穩定﹐如色差﹐光澤﹐信賴性連續三個時段出現in/out狀況(5)油漆來料品質問題﹕如出現色差﹐光澤NG﹐信賴性測試NG等﹐需工程&品管確認為非制程問題方可停線3:組裝部﹕(1)涂裝來料/外包件(含素材﹐導電漆﹐

8、面漆﹐電鍍件等)不良﹐經QA確認不良率達20%(2)重大問題發生:如銅釘下陷﹐歪斜且超出SPEC﹐漏件等。(3)以每工作日為單位﹐若IPQA連續三個時段發現同樣不良且不良率超出5%﹐如印刷NG﹐碰刮傷等七﹕停線機制(4)制程能力不穩定﹐如熱熔﹑印刷﹑在巡檢時連續三個時段出現in/out狀況注﹕以上三段因為原料/來料不良率超出管控值時﹐若出現特殊情況﹐如出貨急需﹑無料可用﹐則需相關單位(工程﹑生管﹑品管)允許﹐方可