005顾客财产控制程序

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1、深圳华腾精密电路有限公司ShenzhenHuatengprecisionelectroplatingCo,.Ltd文件编号﹕HT-COP-005制定日期﹕2014-03-15页　码:Page5of5版本﹕A/0文件名称顾客财产控制程序修改记录页次版本修改内容生效日期A/0新版发行2014-4-1受控文件保管者记录序号保管单位文件作废时回收记录文件份数回收时间销毁人销毁时间1文控中心2总经办3业务部4计划部5品质部6生产部7行政部8采购部9工程部签署栏制定﹕_______________日期﹕_______________审核﹕____

2、___________日期﹕_______________批准﹕_______________日期﹕_______________深圳华腾精密电路有限公司ShenzhenHuatengprecisionelectroplatingCo,.Ltd文件编号﹕HT-COP-005制定日期﹕2014-03-15页　码:Page5of5版本﹕A/0文件名称顾客财产控制程序一、目的确保在本公司处的客户财产在接收、发放、贮存、搬运、使用及维护过程中得到有效的控制。二、范围任何由客户提供并用以生产最终成品的之物料、产品、设备、检具、财产、信息和资料等

3、均属之。三定义无四、相关界面图：总经办生产部品质部仓库控制（仓库）采购计划部工程部五、职责5.1仓库：5.1.1对所有顾客来料及时通知IQC进行检查;5.1.2对所有顾客来料及时通知;5.1.3负责原物料、半成品、成品的收、发、退、存；5.1.4对仓库的物料每月都要进行盘点。5.2文控中心：负责顾客提供的图纸等资料的管理。5.3品质部：负责对所有顾客提供物料的检查及对要求检验物料品质的控制。5.4计划部：负责顾客财产的联系、接收、信息反馈等。深圳华腾精密电路有限公司ShenzhenHuatengprecisionelectroplat

4、ingCo,.Ltd文件编号﹕HT-COP-005制定日期﹕2014-03-15页　码:Page5of5版本﹕A/0文件名称顾客财产控制程序5.5工程部：负责对原物料的试用、反馈。5.5生产部：负责对顾客提供的设备、检具等的使用、保养、管理、反馈。5.6总经办：负责对顾客财产进行批准和每月盘点结果确认。六、程序和作业内容6.1客供生产物料：6.1.1计划部应将客户的物料之有关资料统计后交仓库建档及管理；6.1.2仓库按来料之送货单据清点数量验收，如验收时发现有不符现象，应及时书面通知计划部、采购部，计划部与客户协商解决；6.1.3仓库

5、查收无误，应及时通知品质部进行来料检查；6.1.4品质部应按照《检验控制程序》要求，对客户提供之物料进行检验，并按《标识和可追溯性控制程序》进行标识，若有品质问题，则按《不合格控制程序》处理；6.1.5仓库应将客户提供物料与本公司其它产品分开贮存，并做好醒目标识；6.1.5.1应对所有客户提供物料建档管理；6.1.5.2若合同规定搬运、储存办法，则仓库应按合同要求进行；若合同未作要求，则按《仓库控制程序》之要求进行；6.1.6若在储存期间发生丢失、变质、损坏等现象，仓库应做好记录，并及时反馈给采购部及计划部，由其通知计划部与客户协商解

6、决办法，仓库不得自行处理；6.1.7在生产过程中及其后，发现客户提供的物料数量不能满足生产要求时，(如丢失、变质、损坏或计划及生产失误等)：6.1.7.1采购部及仓库接此信息应及时与相关部门分析原因并形成文件；6.1.7.2采购部及仓库将形成之文件及时通知计划部，由计划部与客户协商解决办法，并妥善解决；6.1.8对于生产剩余的客户提供物料，仓库应将物料存仓，待该客户的新订单备用或者按客户要求进行处理。6.2客供设备、模具、检具、资料文件：6.2.1客供设备(包括夹具、治具)按《生产设备控制程序》、《量测仪器控制程序》规定进行；6.2.

7、2客供模具按《生产设备控制程序》规定进行；6.2.3客供资料文件按《文件和资料控制程序》规定进行。深圳华腾精密电路有限公司ShenzhenHuatengprecisionelectroplatingCo,.Ltd文件编号﹕HT-COP-005制定日期﹕2014-03-15页　码:Page5of5版本﹕A/0文件名称顾客财产控制程序七、流程图：顾客财产信息计划部移交仓库计划部仓库品质检查N入帐仓库Y领用生产部生产/使用仓库入库文控中心品质部/仓库不合格控制程序品质检查N品质部/仓库受控发放Y入库仓库月底盘点发料客户/客户指定供货商仓库整

8、理转财务结算深圳华腾精密电路有限公司ShenzhenHuatengprecisionelectroplatingCo,.Ltd文件编号﹕HT-COP-005制定日期﹕2014-03-15页　码:Page5of5版本﹕A/