16顾客财产控制程序

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1、QMP16—2009南方金康汽车零部件有限公司顾客财产控制程序2009-02-25发布南方金康汽车零部件有限公司发布2009-02-25实施南方金康汽车零部件有限公司企业标准1目的本程序的目的是对顾客提供的产品进行有效控制，确保顾客提供的产品符合规定的质量要求。2适用范围本程序适用于所有顾客提供的产品的控制活动。3职责3.1采购部负责顾客提供产品的接收和仓储管理；3.2生产制造部负责顾客提供工装的管理；3.3品质保障部负责顾客提供产品的质量验证。4定义(无)5程序5.1进货5.1.1顾客提供产品要在合同中明确规定。5.1.2采购部按合同规定及时组织进货，并运到指定地点进行验证。验证前由采购

2、部挂“待验”标记，要保存进货明细。5.2验证5.2.1采购部在产品进公司后及时通知品质保障部，验证时将提货单、质量证明文件、装箱单一并交检验员。5.2.2检验员按质量证明文件和有关规定验证产品型号、规格、数量是否相符，外观质量是否有碰伤、损坏、锈蚀。检查项目合格后按检验规程的要求进行检验、试验和验证。5.2.3根据检验、试验和验证结果，检验员对该产品作出验收结论。将“待验”标记换成“合格”或“不合格”标记。本公司检验不能免除顾客提供可接收产品的责任。5.3产品的拒收5.3.1检验员在验收过程中发现顾客提供产品不合格，可以拒收。5.3.2采购部及时通知顾客，并做好隔离、标识、保管工作或直接退

3、货。5.4产品入库、贮存和保管5.4.1产品经验证合格，检验员出具合格报告单，采购部凭合格报告单填写物资入库单办理入库。5.4.2入库时要按规定搬运方法进行搬运，按规定贮存和保管。在保管期间要按期检查、防止变质、遗失和损坏。要使用“顾客提供产品”标识产品。若发现丢失、损坏要做好记录，并及时向顾客报告。5.5产品发放和使用5.5.1发放顾客提供的产品时，要办理出库手续，要有专人批准。库房管理人员要查对领料单与产品的型号、规格、数量。要带有"顾客提供产品"的标识流转。5.5.2顾客提供产品如需要追溯时，要保留标记、作好记录。5.5.3在使用过程中若发现顾客提供的产品有质量问题或不适用，要做好记

4、录，并及时向顾客报告。5.6标识5.6.1对顾客所有的工装、工具和设备，采用永久性标识并使其所有权的关系清晰可见。6相关文件《检验和试验控制程序》《记录控制程序》7相关记录《顾客提供的产品目录》8程序流程图过程名称顾客财产控制输入合同、产品明细表（含数量、厂家、进货时间、经办人等）输出合格证、产品明细帐目（含数量、厂家、进出库时间、经办人等）过程负责单位生产制造部监控指标进出帐物管理情况、贮存管理规定、使用情况执行方法见流程图和程序文件描述流程职责与其他过程关系是否是工装？入库、贮存、标识发放N记录、通知顾客YY永久性标识NY通知顾客或直接退货N继续使用有损坏吗？使用合格？检验/验证报检进

5、货采购部采购部品质保障部采购部品质保障部采购部采购部生产车间生产车间采购部生产车间生产车间检验和试验控制程序记录控制程序附加说明：本标准由品质保障部提出；本标准由生产制造部起草；本标准主要起草人:唐涛本标准审核人：杨勋本标准批准人：傅光明