0716顾客财产控制程序

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1、****公司程序文件顾客财产控制程序文件编号SLQP0716-2007版次A修改码0制定日期2013年05月20日实施日期2013年06月01日1.目的为使顾客财产保持完好的状态，满足工艺要求，保证生产的顺利进行和产品质量达到质量目标的要求。2.适用范围适用于生产科、技术科、质管科对顾客财产控制的全过程。3.定义顾客财产：是指顾客给公司提供的生产依据，样品、样件、图纸、技术软件以及工具、工装和其它参考物件等。4.职责4.1生产科为本程序归口管理部门，接收顾客财产并填写“顾客财产登记表”，负责把顾客财产转交给相关部门使用，如顾客财产出现异常情况，负责通知顾客并做出处置。4.

2、2质管科负责对顾客财产的检验或验证工作、并做好记录，分析顾客财产异常情况，并提岀纠正措施。4.3生产科负责在保管和使用中保护顾客财产。5程序内容5.1生产科在与顾客签订供货协议时，如有顾客提供的财产，生产科业务人员应在产品“顾客要求表”中，注明顾客财产的名称、规格、数量及要求（如对资料的保密要求）等。5.2技术科应建立“顾客财产登记表”，并将顾客财产转交质管科，质管科对顾客财产进行验证，出具“样品、样品图验证/测绘报告”，如发现不适用的，应通知生产科，由生产科与顾客联系协商解决。5.3质管科负责按照《标识和可追溯性管理程序》的规定做好检验标识和产品标识，产品标识应有特别注

3、明是顾客财产的内容，以区别本公司的财产。5.4生产科应按照《产品的防护与交付程序》的要求储存、保护顾客财产。5.5如顾客提供的是资料等知识财产，应按照《技术文件控制程序》的规定执行，如顾客有明确的保密要求，技术科应考虑制订相应的公司内部规定，并下发到可以接触到资料的人员/部门，以保证为顾客财产保密。顾客提供的资料经确认后，技术科应以适当的方式注明该资料是顾客财产的标识。5.6公司各部门在使用顾客财产时，如发现顾客财产丢失、损坏或不适用的现象，应立即通知生产科，由生产科确定原因，并记录在“顾客财产异常情况表”中，并将该表交****公司程序文件顾客财产控制程序文件编号SLQP

4、0716-2007版次A修改码0制定日期2013年05月20日实施日期2013年06月01日生产科相关的业务员，由业务员通知顾客协商解决。5.7生产科应根据顾客财产异常情况表进行适当的分析，必要时按照《纠正和预防措施管理程序》要求提出纠正措施。6.相关文件SLQP0402-2007SLQP0811-2007SLQP0715-2007SLQP0717-2007技术文件控制程序纠正和预防措施管理程序标识和可追溯性管理程序产品的防护与交付程序7•质量记录QR0716-01顾客财产异常情况表QR0716-02顾客财产登记表QR0716-03顾客要求表QR0716-04样品、样品图

5、验证/测绘报告&本程序更改记录序号更改日期更改条款更改内容更改标记更改申请单号更改人