2016安全标准化内审检查表 - 副本

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1、浙江新农化工股份有限公司安全标准化内部审核检查表JLG16-03-03审核员接待人员受审核部门审核地点审核时间检查依据检查项目、证据及方法审核记录结论1.1法律、法规和标准的识别和获取1、识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度2、法律、法规清单3、定期更新记录4、文件发放记录5、培训记录6、现场询问接收部门对相关内容的了解情况1.2法律、法规和标准符合性评价1、符合性评价报告、记录2、不符合项整改记录2.1方针目标1、公司的安全生产方针和年度安全生产目标文件2、本部门安全生产责任书和安全生产工作计划3、安全生产目标责任书考核与奖罚记录4、询问各级人员对安全生产方针和安全生

2、产目标是否了解2.2负责人1、查安全生产责任制制度2、查安全生产标准化实施方案和记录3、安全文化建设方方案4、查主要负责人安全承诺书，确保承诺实施的资料支持5、安委会会议记录6、领导带班制度及带班记录、考核记录7、询问主要负责人对安全生产职责，安全管理工作情况、对安全生产基础和基层工作情况和做法、安全文件内容了解情况、安全承诺支持情况、领导带班制度情况8、询问各级人员对安全文化内容掌握情况、对主要负责人安全承诺了解情况、2.3职责1、查安全生产责任制文件及内容2、询问各级人员自己的岗位职责2.4组织机构1.安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件2.注册安全工程师配备或委托文件3.安

3、全生产管理人员的学历、工作经历4.管理部门设置文件5.治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件6、建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件7、询问相关人员是否了解安全生产管理网络构成2.5安全生产投入1、安全生产费用管理制度2、安全生产费用台帐。3、询问财务部对安全生产费用使用情况4、查安环部、财务部安全生产费用使用情况与台帐记录是否符合5、查行政人事部对工伤保险缴纳情况6、查风险抵押金或安全责任保险考核记录3.1范围与评价方法1、风险评价管理制度2、询问负责人组织开展风险评价工作的情况3、查风险评价记录4、风险评价准则和相关取值标准的内容5、询问从业人员是否了解

4、风险评价制度的有关内容6、询问有关人员对风险评价方法的掌握和运用情况3.2风险评价1、设备、设施清单2、风险评价报告3、风险评价有关会议记录或纪要4、询问有关企业负责人及从业人员是否参与风险评价工作3.3风险控制1、中度风险清单及风险控制措施2、风险管理培训教育计划和培训记录3、查中度风险控制措施现场落实情况4、从业人员是否知道本岗位的危险、有害因素及应采取的控制措施3.4隐患排查与治理1、查隐患治理制度2、查隐患治理台账3、查隐患治理记录4、查重大隐患治理工作“五到位”落实情况和整改计划5、查重大隐患项目档案6、查重大隐患项目防范措施和书面报告3.5重大危险源1、查重大危险源管理制度的建立和

5、执行情况2、查安全评价报告或安全评估报告3、查重大危险源档案4、安全监控报警设施台账5、现场检查监控报警系统记录、毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施紧急切断装置、毒性气体泄漏物紧急处置装置及安全仪表系统6、查定期重大危险源安全评估报告7、查重大危险源的设备、设施定期检查记录和设备、设施的检验报告或检验合格证，以及现场检查有效性和完整性3.6变更1、变更管理制度；2、变更管理记录3、变更的风险分析记录、控制措施、验收报告4、查看变更实施现场3.7风险信息更新1、许可作业风险分析记录2、查年度风险控制效果评审记录3.8供应商1、查供应商管理制度2、查合格供应商名录、档案3、查供应商选用、续用、

6、评价记录4、查与采购有关的风险信息4.1安全生产规章制度1、查规章制度和安全操作规程清单2、查安全生产规章制度签发文件3、问询接收部门人员对制度了解掌握情况4.2操作规程1、岗位操作规程；2、文件发放记录。3、操作规程签发文件。4、抽查岗位是否有有效的岗位操作规程4.3修订1、查管理制度评审和修订制度2、查评审和修订记录3、查发布最新版本安全生产规章制度或操作规程的文件发放记录4、查部门、岗位使用的安全生产规章制度和操作规程是否是最新、有效版本5.1培训教育管理1、查公司安全培训、教育制度2、查部门安全培训、教育需求记录3、查部门安全培训教育计划4、查部门安全培训、教育记录5、查安全费用台账中

7、培训费用情况6、查行政人事部的从业人员安全培训教育档案7、查安全培训变更记录8、询问受培训人员对培训效果的了解情况5.2从业人员岗位标准1、载明企业从业人员岗位标准的文件2、从业人员招聘资料、员工台账、档案5.3管理人员培训查安环部安全资格证书台账5.4从业人员培训教育1、对从业人员培训教育记录、档案及考核合格材料2、抽查新上岗的从业人员接受三级培训教育情况3、查安环部特种作业人员及特种设备作业人