YC-55 突击审核控制程序

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1、文件编号YC-55文件版本1.00生效日期2011.10.28页数：共3页第3页突击审核控制程序制修订记录文件版本制修日期制修订页次制修订摘要页版本目录页次12345678910111213页版本1.001.001.00批准审核编制文件编号YC-55文件版本1.00生效日期2011.10.28页数：共3页第3页突击审核控制程序1.0目的：为明确突击审核事项加强我工厂日常工作中符合反恐手册内容及客户要求的调查，更加真实的反应文件的执行情况，从而强化反恐体系运作。2.0范围：本程序适用于全工厂及供应商。3.0职责：3.1人要部：实施工厂自

2、我突击审核。3.2安全主任：对供应商进行突击审核，以确保其是否符合反恐要求。4.0内容：4.1突击审核准备：4.1.1由推行办人员在突击审核前一周确定突击审核部门，形成此部门的检查表（主要是将反恐文件中的内容形成检查表）。4.1.2由推行办负责人通知相关人员和安全主任形成突击审核小组（不宜超过3人），也可由推行办单独进行审核，具体情况应视审核任务多少而定。4.1.3突击审核由推行办自行确定，对其他人员尤其是被审核部门保密。4.2实施突击审核：4.2.1审核方法有查阅记录、询问相关员工，实地操作演练，拍摄照片等。4.2.2审核内容：根据

3、检查表形式逐条对实际情况进行“是、否”判断。4.2.3其他审核情况参照《内审管理程序》。4.3审核结果：审核组人员将审核结果计算成以100分为满分的分数4.4审核组在审核末尾召开被审核部门末次会议，公布突击审核分数，并公布不符合项。会议中由被审核部门负责人填写《纠正预防措施报告》提出整改措施。4.4.1如果因为文件编写与实际不符的，由文件实施部门提出文件修改申请表，交由安全主任进行审核其合理性，如果审核通过由副总经理批准生效。4.4.2如果因为缺乏资源实施文件规定内容，由相关人员提出安全改进计划，交由安全主任审核及副总经理批准。文件编

4、号YC-55文件版本1.00生效日期2011.10.28页数：共3页第3页突击审核控制程序4.4.3在突击审核的末次会议上，各方可提出改进意见，形成安全改进计划。4.5由安全主任对整改情况进行跟进，且对安全改进计划进行实施。4.6突击审核频率为每年一次，形成突击审核报告存档。4.7供应商突击审核4.7.1每年供应商实地评估后，对于严重不符合反恐安全的及被定义为高风险的供应商应每年至少接受一次我方突击审核。4.7.2突击审核小组由安全主任及行政部人员组成，并根据供应商类型编制点检表，尤其要关注在合格供应商评估中出现的不符合项内容。4.7

5、.3突击审核小组到达供应商处通知其进行审厂，供应商应无条件接受。如果供应商因各种理由拒绝审核的，我方将在30－120天内进行第二此突击审核。此时供应商将不得再次拒绝审核，否则将立刻失去合格供应商资格，终止与我方一切合作。4.7.4对于审核中发现的问题由安全主任进行总结报告，并协助供应商提出整改意见，整改后需向我方提供整改文件及实地拍照。如果在限期内没有整改完毕，将被剥夺合格供应商资格。4.7.5每年至少需对供应商中的10%进行突击审核。