市级财政项目支出绩效评价报告范本

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1、通讯地址：四川省成都市青羊区红庙子街60号Add:No.60HongMiaoziStreetQingYangzoneChengduSichuanProvinceChina邮政编码（PostCode）：610017电话（Tel）：+86(028)86785984传真（Fax）：+86(028)86758729温江区水务局2017年污泥处理费项目支出绩效评价报告川天勤绩效〔2018〕2072号成都市温江区财政局：按照区财政局《关于开展2018年区级财政支出绩效评价工作的通知》（温财发〔2018〕48号），我们接受委托，于2018年8月13日至2018年8月20日对成都市温江区

2、水务局（以下简称“区水务局”）2017年污泥处理费项目开展绩效评价，实地勘察了温江区城市污水处理厂和科技园污水处理厂，进行了6人次座谈。具体情况报告如下。一、项目概况（一）项目背景及立项依据在污水处理工艺流程中，产生的污泥一部分回流作为生物反应的反应物，另一部分剩余的污泥需排除到系统外。由于剩余部分污泥含水率较高、体积庞大、易腐烂且含有大量重金属、病菌等有毒有害物质，为避免直接排放到外界环境中对地面水体、土壤、地下水和空气造成极大的污染，必须进行妥善处置。温江区污泥处理从2005年开始实施8，有关协议签订情况如下：签订时间签约双方合同名称协议单价2005年8月28日成都市

3、温江区环境保护局与上海阳晨投资股份有限公司《成都市温江区城市污水处理厂项目特许经营合同》出场污泥运输处理费用超过55元/吨的处理成本，由政府按月给予补贴2006年8月17日成都市温江区成都海科投资有限责任公司与中国水电顾问集团成都勘测设计研究院《成都市海峡两岸科技产业开发园污水处理工程特许经营协议》2007年5月30日成都市温江区环境保护局与上海阳晨投资股份有限公司《成都市温江区城市污水处理厂（二期）BOT项目合同》2007年11月12日成都新城西城市投资经营中心与中国水电顾问集团成都勘测设计研究院《成都市温江区小城镇污水处理项目BOT特许经营协议》按照70元计算污泥运输

4、处置费用2010年6月22日成都海科投资有限责任公司与成都天源水务有限责任公司《科技园污水处理厂二期项目特许经营协议》运输处置费用超过80元/吨，由政府按月给予补贴（二）项目绩效目标对污泥进行无害化、减量化、稳定化的处理，并妥善处置，以保障全区污水处理厂站的稳定运行，促使出水水质稳定达标，避免直接排放对全区环境造成二次污染，保障生态环境质量。二、评价工作基本情况（一）评价方法按照前期准备、自评、现场评价、报告撰写四个阶段，以现场评价为主、非现场评价为辅，组织实施项目绩效评价工作。在收集项目文件资料、细化评价指标及评价标准的基础上，深入到项目实施单位，实地查看项目申报、实施

5、及运行情况，收集相关数据资料，通过汇总整理，结合项目绩效自评报告，8定量和定性分析形成评价结论，经过复核和交换意见后，形成绩效评价报告。（二）评价指标该项目选用“部门项目（不需要二次分配）”指标体系。个性指标设置如下：1.保障污水处理厂稳定运行考核项目实施对污水处理厂工作稳定运行所发挥的作用，根据污水处理厂污泥处理工艺流程及该项目产出进行定性评价。2.环境改善程度考核项目的实施对水质、土壤等的改善程度。收集相关资料并结合实地勘察了解项目实施后温江区环境改善程度。三、项目总体评价及得分该项目资金拨付及时，决策程序规范，资金管理、项目管理规范。但现场评价反映出项目存在绩效目标

6、不明确，预算编制不合理等情况。该项目绩效评价得分为87分，其中项目决策得分11分，项目管理得分16分，项目效果得分60分。指标体系如下表：一级指标二级指标三级指标分值得分项目决策（20分）绩效目标（10分）目标内容53目标匹配55预算编制（10分）准确性50合理性33预算方法20项目管理（20分）资金管理（6分）资金支付22使用范围22支付依据118支付标准11财务管理（2分）财务制度11会计核算11组织实施（12分）实施计划22计划执行22预算执行40管理措施22措施执行22项目效果（60分）项目产出（20分）完成数量1010完成质量55完成时限55项目效益（40分）保

7、障污水处理厂稳定运行2020环境改善程度2020总分10087四、项目资金安排及执行情况（一）项目预算安排情况2017年区水务局污泥处理费预算安排400万元，资金到位率100%。（二）项目预算执行情况污水处理厂（站）与污泥处置单位四川省绿山生物科技有限公司签订污泥处理合同，约定污泥处理单价为180元/吨，区水务局按照合同约定的污泥处理费补贴标准每月据实补助。截至2017年12月31日，区水务局污泥处理费共计支出311.79万元，预算执行率77.95%，支出明细如下：单位：元单位名称污水处理厂单价金额成都温江区阳晨水质净化有限公