年度内审计划、报告等.doc

《年度内审计划、报告等.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、年度内审计划编号：FT/RE-8.2-03序号：01审核目的：检查本公司质量、环境管理体系运行情况，是否符合1S09001:2008/18014001:2004标准及木公司质量、环境管理体系文件的要求，发现不足并预期改进，推进本公司质量、环境管理体系运行的符合性和有效性。审核范围：本公司质量、环境管理体系所覆盖的所冇部门审核依据：1、GB/T19001:2008、IS014001:2004标准;2、本公司质量、环境管理体系文件审核方法：依据《内审检查表》进行随机抽样和现场捉问等方法，收集客观证据对照审核依据进行比较，得

2、出审核结论。审核时间：1、外审前2、2012年12月31日——2013.01.02编制：总经办审核:批准:时间：2012.01.首次会议签到表编号:FT/RE-8.2：2-01签名部门序号：01H期：2012.08.职务部门职务末次会议签到表编号：FT/RE-8.2.2-02序号：01日期：2012.08.签名部门职务签名部门职务内审报告编号：FT/RE-&2-08序号：01日期：2012.08.23审核目的：检查本公司质最、环境综合管理体系运行情况，是否符合TS09001:2008/TS014001:2004标准及本

3、公司质量、环境综合管理体系文件的要求，发现不足并预期改进，推进本公司质量、环境综合管理体系运行的符合性和有效性。审核范围：本公司质量环境悖理体系所覆盖的所有部门和场所审核依据：1、TS09001:2008/TS014001:2004标准2、本公司质量、环境综合管理体系文件；3、法律法规与其他要求。不合格项分布及性质：一个不符合，为一般不符合。审核过程及结论：审核组对各部门进行了现场审核，获得了大量的符合标准的证据，具体表现在：1、全公司员工对本公司的质量、环境方针、质量、环境综合目标都有深刻的理解，各个部门职责明确、清

4、楚，体系运行正常、有效，产品质量稳定，重要环境因素得到识别和控制，受到了顾客和相关方好评；2、《质量、环境综合管理于•册》（包括程序文件）满足标准的基本要求，第二层次文件覆盖了全公司体系运行所需的全部过程，体系文件的符合性、适宜性和有效性得到了很好的体现；3、人力资源、基础设施、工作环境满足产品的需要；4、对审核中的发现而采取的纠正/预防措施按计划有序、有效的进行，说明全公司的质量、环境综合管理体系改进机制已经形成；5、产品形成过程受控，通过监视、测量和分析，确保了过程的持续改进和效率；6、内、外部沟通渠道畅通，领导层

5、与员工、供方建立了良好的合作氛围，以顾客满意为宗旨的经营和服务理念已经形成。综上所述，我们认为：我公司建立并保持了符合1S09001:2008/18014001:2004标准的质量、环境综合管理体系，全体员工在各项质量、环境活动中认真实施了质量、环境综合管理，捉高了质量、环境综合管理水平，增强了质量、环境综合意识，提高了产品质暈，重要环境因素得到识别和控制，具有了实现质量、环境方针、质量、环境II标的能力。公司领导对质量、环境工作十分重视，资源配置适宜，各过程严格受控，顾客和相关方满意，质量、环境综合管理体系健全、运行

6、有效。审核组长：时间:2012.8.23编制：总经办审核:批准:日期:2012.08.23