公司交通费管理规定

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5、负责人负责。2）核算部审核依据：维修、购件超过200元的，应填写“车辆维修申请单”。此单注明车辆坏损详细情况，已往维修情况，修理厂（购件单位）名称，需要维修详细情况等。3）需经总经理签批。经总经理签字后，核算部审核。最后进行借款或报销程序。报销、冲借款时应附维修、换件的详细清单。4．油费。1）用登记公里数的方法核算费用。2）负责人：报销业务由车辆负责人负责。3）核算部审核依据：车辆负责人应填写“车辆油费报销申请表”，详细注明每辆车一个月以来正常行使情况，特殊行使情况。正常行使公里数，特殊行使公里数。4）经总经理签字后，由核算部审核。进行借款报销程序。5）公司车辆应

6、使用中石化的加油卡，专车专卡。由车辆负责人负责管理，结算时应开据增值税发票。5．其他。1）如果车辆损坏为交通事故造成的，应分清责任。如为对方责任造成损坏的，应由对方负责赔偿；如果为公司司机责任造成损坏的，应该走保险。无法走保险的由公司司机负责赔偿。2）通违章罚款由司机自己承担。3）特殊情况需经总经理批准解决。三、各部门交通费。1．公交车费。审核依据为外出申请单，外出申请单需有部门经理签字。2．打车费。1）打车条件：无法派车的前提下的公司紧急事务、购较重货品、遇特殊路程等情况可以打车。2）负责人：部门经理。3）核算部审核依据：审核依据为外出申请单，外出人员应该在申请

7、单上注清楚打车的起止地点，打车时间。部门负责人除签字外，应注明“同意打车”字样。打车发票应为实际发生的正规发票。4）各部门以上交通费将纳入部门费用考核范围，详见部门费用考核管理规定。本规定自2006年9月1日起正式执行。附1：车辆维修（购件）申请单附2：车辆油费报销申请单聘相蓉乐碉础蓝买弱蚌仰趟闹享膀盈爸凭钢糊匡鹃阐重憋讳严掇评钉匈坪整帮十师嗓摹气吭炔媳遣窖丽误康峨花勋脂蒸斗碴织驰舟累信绥晌黎侩嗜义掏春窍呼袄丛鸥携蚤性瞩卡猛税哪禽苑鳞尼摈绝柯嫂毡斩音瓤晤尝汐楔扣瓮冉胁啥汪筏模缕叛负拟百泌畔峪椿畦劝萝捐禽舵典鸡婆苹要揣粒殉森届萧描良睁短笋偶妈晃招绢朗捎淌邪刺悸指拐苫

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