仓库发料作业管理办法

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5、际，制定本规范。第二条本规范所称采购，主要是指企业在一定条件下从供应市场获取产品或服务作为企业资源，以保证企业生产经营活动和其他活动正常开展的行为。第三条本规范所称付款，主要是指企业在外购产品和劳务时所应支付的对价。第四条本规范适用于集团公司及其全资、控股企业以及企业的分支机构、事业部、项目部（以下简称各企业）。第五条各企业应当根据国家有关法律法规和本规范，结合本企业实际，建立适合本企业业务特点和管理要求的采购与付款内部控制实施细则并组织实施。第六条各企业负责人对本企业采购与付款内部控制的建立健全和有效实施以及采购与付款业务的真实性、合法性负责。第二章职责

6、分工与授权批准第七条各企业应当建立采购与付款业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限，确保办理采购与付款业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。以下岗位及发生的相关业务应当分离：（一）请购与审批；（二）询价与确定供应商；（三）采购合同的订立与评审；（四）采购与验收；（五）采购、验收与相关会计记录；（六）付款审批与付款执行。第八条企业应当配备具有良好的业务素质和职业道德合格的人员办理采购与付款业务。并根据具体情况对办理采购与付款业务的人员进行岗位轮换。第九条企业应当对采购与付款业务建立严格的授权批准制度，明确审批人对采购与付款业务的授权批准方式、权限、

7、程序、责任和相关控制措施，规定经办人办理采购与付款业务的职责范围和工作要求。企业不得由同一部门或个人办理采购与付款业务的全过程，严禁未经授权的机构或人员办理采购与付款业务。第十条企业应当建立采购合同评审制度，规定评审流程，明确评审内容及参与评审的部门，对拟签订采购合同的经济性、合规合法性进行审核。对于重要的和技术性较强的采购业务，应当组织专家进行论证，实行集体决策和审批。第十一条企业应当按照请购、审批、采购、验收、付款等规定的程序办理采购与付款业务，并在采购与付款各环节设置相关的记录、填制相应的凭证，建立完整的采购台帐，加强请购手续、采购订单（或采购合同）

8、、验收证明、入库凭证、采购发票等文件（单据）和凭证的相互核对工作。