仓库发料作业流程.doc

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1、深圳市英格利家具有限公司仓库发料作业流程（试行稿）1．目的：规范物料领用工作流程，使作业部门权责分明，保证物料及时发放，满足生产部门及其它部门物料所需，保证品质为生产和销售作好服务，制订本办法。2．适用范围：适用于所有生产及非生产部门所用各类物料、物品的领用发放作业。3．定义：无4．职责：4、1仓库：负责备料、发料、物料清理、摆放、保管、作帐等工作；4、2生产单位：负责填写《领料单》或依据《套料单》到仓库领料；4、3物控部：负责对应生产单的物料《套料单》之制订和发放，以及物控部所管控的非套料单之其它物料的领用批核；4、5其它部

2、门：负责本部门之物料需求领料单的填写和审核。5.作业程序：5.1领料准备；5.1.1当需求部门有物料领用需求时，首先判断所要领用之物料为套料还是非套料，当是套料单内的物料时，依物控部签发的《套料单》到仓库领料，否则，填写《领料单》到仓库领料。5.1.2《领料单》之填写要求：一定要字迹工整、清晰、规范，不得涂改，若要更改时，必须由更改人在更改处签名，以便追溯。5.1.3《套料单》必须有物控部之签名，《领料单》必须经领料人员的部门主管/经理及物控部签名认可。5.2.仓库备料；5.2.1生产用物料，仓库之仓管员依《套料单》至少提前1

3、个工作日备料，考虑仓库空间有限没有固定的备料区，仓管备好的物料，必须用便条纸或粉笔，作相应标识，以示区别，方便发料。非生产用物料无需提前备料。仓库发料作业流程（试行稿）深圳市英格利家具有限公司5.2.2仓管员在备料过程中须依照物料的先进先出原则执行发料作业，若出现欠料时，一律填写《欠料单》，同时《欠料单》须急时派发至物控部以备及时请购跟踪或补充物料。物料备好后，由仓管在3小时之内通知领用部门领料点收。5.3领料及发料；5.3.1需求部门领料人员，依《套料单》或《领料单》到仓库领料。5.3.2仓管员按《套料单》或《领料单》的要求

4、发料，领料人员依《套料单》或《领料单》的要求，核对所发物料的生产批号、物料编号、品名、规格、数量及检查包装是否有损坏，当有异常时须及时和仓管沟通解决。确需改单时需双方签名确认。5.3.3当《套料单》与实际生产所需物料不相符时，一律由生产单位以书面方式向设计部门提出申请更改《套料单》，如有巽议时，须由品质、设计、生产等部门共同商定执行，并及时由设计部门更新BOM表变更受控，再行发放至相关部门。属物控部制定《套料单》出现错误时，由生产单位同物控部共同签名确认更改。5.3.4在物料交接过程中，若是物料不够发时，由仓管员填写《欠料单》

5、至仓库主管确认后，将《欠料单》至一联领料部门，同时由领料人员签名确认，此《欠料单》作为下次领料凭证，同时仓管员自留一份存档，并依据《欠料单》跟进物料到位情况。5.4作帐；5.4.1仓管员依《套料单》、《欠料单》或《领料单》上的实发数量作系统电脑账。5.5单据分发5.5.1仓管将《套料单》、《欠料单》或《领料单》自留一份存档后,将其它单据一律记录于单据交接本上，并于次日上午9：30之前交至相应部门后,并将单据交接本返回。6、相关表单；6．1《生产计划》6．2《套料单》6．3《领料单》6．4《欠料单》深圳市英格利家具有限公司7．试

6、运行管理办法；7．1在试运行过程中,若有不依流程作业者一律处以每单20元的罚款。7．2在试运行过程中,若有无法按照流程执行的相关原因时,须急时知悉物控部帮助处理,若没有及时知悉时当事人一律处以10/单的罚款。8、正式运行管理办法；8．1不按本流程作业者一律处罚10元/次。8．2仓管或领料人员有更改单据未确认者,处罚各人10元/次；8．3仓管员没有准确反映仓库实物数据时，一律处以当事人50元/次；8．4物控部在编制《套料单》时出现人为错误时，一律处以当事人10元/次；8．5设计部门没有及时更改BOM表，重复出现错误时，一律处以当

7、事人50元/次；8．6物控部未按时把《套料单》发给生产部门者，处罚10元/次；8．7仓管发错料但领料人员也未发现者，处罚每人20元/次，若给公司造成经济损失时，按相关处罚条例执行。8．8仓管员没有按时将单据分发至相关单位时，一律处以当事人10元/次。9．0流程图；工作流程责任部门责任人表单工作内容深圳市英格利家具有限公司单据分发作帐领料及发料仓库备料领料准备各部门领料人员《套料单》、《领料单》领料人员依《套料单》或填写《领料单》作好领料准备工作。仓库仓管员《套料单》、《领料单》仓管参照《套料单》上的生产批号、生产时间、物料品名

8、、规格、数量等依照先进先出原则备料。仓库仓管员领料人员《套料单》、《领料单》、《欠料单》仓管员按《套料单》或《领料单》的要求发料，领料人员依《套料单》或《领料单》的要求，核对所发物料的品名，规格，数量及检查包装是否有损，当有异常时及时和仓管沟通解决，确需改单时需双方签名确认。