1采购管理程序

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1、Q/6DG13.710-2003采购管理程序第4页共4页有限公司企业标准Q/6DG13.710-2003采购管理程序2003-04-20发布2003-05-01实施有限公司发布Q/6DG13.710-2003采购管理程序第4页共4页采购管理程序1．目的：对产品采购的过程进行有效控制，防止因采购文件/资料出现失误而影响产品质量，并对供应商提供的产品质量、交期或服务进行评估和考核，确保采购产品的质量符合和满足公司的各项生产需求。2．范围：为满足公司最终产品所需要的各种原材料、辅助材料、零组件、外购件及外协件、机器设备,包括服务采购，如：委外加工、委托运输（邮政快递、船/海运、空运、陆运）、委外

2、检验和试验、仪器校正等之采购均适用之。3．引用文件：Q/6DG13.711-2003《政府、安全和环保法规管理程序》Q/6DG13.712-2003《供应商控制程序》Q/6DG13.721-2003《产品搬运、贮存、包装与防护管理程序》Q/6DG13.807-2003《检验和试验控制程序》4．术语和定义：产品：过程的结果。产品包括硬件、软件、服务、流程性材料等四种类别的通用产品，它可以是有形的（如组件或流程性材料），也可以是无形的（如知识或概念），它可以单独存在或与其中几种类别的组合。本公司采购的产品：指适用于期望提交给顾客的任何类别产品所需要的各种原材料、辅助材料、零组件、外购件及外协件

3、、机器设备易损件。采购：指从供应商处购买物料及选择合适的供应商将合同的部分转包供应商的行为。5．职责：技术部门：负责技术支持，制订销售预测计划，新品供应商选择。制造工程部：负责生产任务的下达、出具分工、产品材料消耗定额。质量部：负责供应商的质量体系及产品质量监控。采购部：负责产品采购及其采购过程的监控。6．工作流程和内容Q/6DG13.710-2003采购管理程序第4页共4页工作流程工作内容及说明使用表单销售计划/生产计划物料需求计划库存调查YES依《过程控制管理程序》进行作业NO6.1采购部主管根据项目组制定的产品销售预测和/或制造部拟定的当月生产计划、分工、产品材料消耗定额和采购员库存

4、调查结果，核算出当期采购物资的需用计划，并做出“物料需求计划”（物料需求计划上需注明需采购物资的名称、规格/型号、数量及交付日期，并需考虑关键、重要和在国内难以采购的安全库存及采购作业的先行期），报部门主管审查。用于零件生产的所有采购材料必须按《政府、安全与环保法规管理程序》满足对限制有毒、危险物品的政府要求及安全规定，以及考虑生产和销售国有关环境、电力及电磁方面的规定。物料需求计划选择供应商供应商评估/考核NOOK依《供应商管理程序》作业6.2应在合格供应商名单中选择供应商,如需采购的产品没有合格的供应商,则由技术、质量和采购部门按《供应商管理程序》之规定对供应商进行选择、评估和考核等作

5、业。6.2.1如需采购的产品中有被顾客批准和/或指定的供应商：则采购员在采购产品时，必须从顾客批准和/或指定的供应商名单上采购有关材料/产品（即：采购主管应将顾客批准和/或指定的原材料供应商名单统一登记、汇总），如采购主管要从其他供应商处采购产品时，必须将此供应商提供给顾客批准，并经顾客批准被列入顾客批准和/或指定的供应商名单上后，采购主管方可从该供应商处采购有关产品。如顾客有新批准的供应商名单或顾客对原批准的供应商名单有修订和更改时，采购部必须及时对此顾客批准的供应商名单进行更新。6.2.2采用顾客所指定的供应商，包括工装/量具供应商，公司不能免除对其所采购的产品的质量责任。6.2.3如

6、被采购的产品因相关因素而有变动时，采购部应按《供应商控制程序》之规定寻找两家（含）以上供应商进行询价、议价、比价和报价作业，并根据被采购的产品和公司所需采购产品的实际生产情况及其产品质量成本、交付符合/满足公司采购产品的质量要求。采购申请AB6．3采购申请6.3.1采购员收到部门主管核准后的物料需求计划后，采购员填写的“采购订单”和/或采购产品需求部门提供的采购资料，经部门主管审查后以传真（FAX）等方式传至供应商。采购文件可包括采购产品的相关资料：Q/6DG13.710-2003采购管理程序第4页共4页工作流程工作内容及说明使用表单BA核准NO采购YESa、采购产品的名称、规格/型号、数

7、量、交付时间/日期、交付方式（包括运输方式）、单价、金额、等级、类别、向公司提供采购产品的供应商名称或其他准确标识方法；b、采购产品的规范、图样/图面、样品、过程要求、检验规程/检验标准、检验方法及其他有关技术资料/要求（包括产品、程序、过程设备和人员的认可或鉴定要求等）的名称或其他明确标识和适用版本；c、适用的质量体系标准的名称、编号和版本。6.3.2如供应商无法按期达成或交货期不足时，采购主管应填写“采购协调单”征求