“三基四化十二到位”落实考核表

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1、“三基四化十二到位”落实考核表考核内容分值考核要点分值得分备注基层60领导深入基层、深入项目带队检查，主要领导至少每季度一次，分管领导每月检查时间不少工作日的25%。未开展扣5分；频次、时间、效果不满足要求，发现一次扣2分。20☆★业务部门深入基层和目开展专业检查。未开展或效果较差酌情扣分。10☆项目经理每周带队开展综合检查，专职安管员每日巡查。每缺1次或效果较差扣一分。15★责任制覆盖不全，每缺1个扣1分；责任制未分解到岗、到人，或针对性较差，每人次扣1分。11责任制未考核，扣2分；安委会/安全生产领导

2、小组未组织考核，扣2分。4基础68操作规程不全扣2分；针对性和可操作性不强，扣1分。10应急预案与风险辨识不对应，每缺少1个扣1分；针对性和可操作性不强，扣1分。10★未识别、制定适用法律法规、标准规范清单，扣2分；不全，每个扣1分。5未召开周安全会议，每缺1次扣1分。5未组织班前会，扣2分；会议内容不真实，扣1分。5特种作业人员和三类人员未持证上岗，每发现1人次扣1分。10★未制定安全环保目标，扣3分。38/8设备进场未检验，每台次扣3分；检验记录不完整，1项扣1分。10分包单位管不住、管不好，扣2分。

3、10★基本功40未编制安全专项施工方案，每少一项扣1分；方案针对性、可操作性不强，扣1分；未按程序进行审核、批准，每项次扣1分。9未建立危大工程清单，扣3分。3现场管理人员安全管理责任未落实，发现一人次扣1分。8交底每缺一项，扣1分；交底人员不全，扣1分；交底未全覆盖，每人次扣1分；交底不及时，扣1分。10安全日志记录不全或不及时，扣2分；业务施工日志无安全内容，扣2分；填写不规范扣1分。10专业化60特种作业人员不足，每少一人扣1分。10无机务人员，扣3分；机务人员数量不足，扣1分。6无电工，扣3分。3

4、项目经理、项目总工、专职安管员资质不满足要求，扣2分。16施工技术人员数量不满足现场管理需要，扣1分。10使用废止、落后工艺，发现一次扣3分。15★标准化60违反地铁施工“七必须三严禁”和车站基坑开挖“七严禁”，每发现一项次，扣2分。7违反隧道施工“六必须七严禁”，每发现一项次扣2分。7违反制运架梁“十必须三严禁”，每发现一项次扣2分。78/8违反挂篮施工“十必须五严禁”，每发现一项次扣2分。7起重作业未设置警戒，发现一次扣1分。5临边孔洞防护缺失或不符合要求，发现一次扣1分。7漏电保护器、保护接零和重复

5、接地未设置或不规范，一次扣1分。7生活区、生产区、办公区未分开设置，扣2分。2劳动防护用品未佩戴或使用不规范，发现1人次扣1分。7起重钢丝绳卡环设置错误、数量不足，插编长度不足，发现一处扣1分。4获得省部级安全标准化工地，每个加5分；获得集团信用评价前三名的，每个分别加5分、3分、1分。○设置安全教育、体验馆的，加2分。○安全标准化建设有创新举措或在全局推广的，加2-5分。○规范使用梯笼，加2分。○信息化60三张清单录入不及时，发现一次扣1分。10隧道施工安全监控中心和盾构施工安全监控中心数据录入不及时，

6、一次扣1分；被集团通报的，一次扣5分。20中国交建重点监控项目安全月报录入不及时，一次扣1分；被集团通报的，一次扣5分。20未建立作业人员信息库，扣2分；数据录入不及时，扣1分。10使用信息化手段开展作业人员身份验证、培训考核的，加1分。○8/8设备采用二维码管理，数据录入及时，加1分。○在塔吊、施工电梯等重点部位采用人脸、指纹等识别技术，施工区域设置并严格使用门禁系统，每处加1分。○精细化40交底内容无针对性、操作性，发现一次扣1分。10风险未分级管理，扣2分；未检查风险管控情况，未掌握实时状态，扣2分

7、10应急流程不符合实际，发现一次扣2分。5危险作业未执行告知，作业时未统计、未报备作业人数，扣1-2分。5危险作业未许可或许可不及时，扣2分。5项目负责人未严格履行带班生产，扣2分。5总体认识到位60法律法规、标准规范、上级要求未宣贯或不及时，每次扣1分。10子分公司主要领导、分管领导、安全总监、安监部门负责人不请假、不参加公司安全重要会议，1人次扣1-2分。15☆★安全总监覆盖率明显低于平均水平，扣2分；项目安全总监兼职其他业务的，扣2分。15☆★主要领导组织安全会议、布置安全工作、带头学安全、讲安全执

8、行不到位，每项次扣2分。10☆项目部未明确设置安全分管领导，未明确设置应急管理人员，扣3-5分。6业务部门未开展业务安全工作，扣2分。4风险识别60辨识不充分，重大风险有漏项，扣2分。168/8分析策划到位分级不准确，过度辨识，重大风险脱离实际，数量较多，扣2分。16风险管控措施缺少操作性，扣1-3分。13重大风险未正式发文，现场未公布，扣3分。3未组织风险分析会，每少一次扣1分。12体系制度建设到位40制度不全面，每少1个扣