“三基四化十二到位”落实考核表-(4481).docx

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1、---“三基四化十二到位”落实考核表考核分值考核要点分值得分备注内容领导深入基层、深入项目带队检查，主要领导至少每季度一次，分管领导每月检查时间不少工作日的25%。未开展扣20☆★5分；频次、时间、效果不满足要求，发现一次扣2分。业务部门深入基层和目开展专业检查。10☆未开展或效果较差酌情扣分。基层60项目经理每周带队开展综合检查，专职安管员每日巡查。每缺1次或效果较差15★扣一分。责任制覆盖不全，每缺1个扣1分；责任制未分解到岗、到人，或针对性较差，11每人次扣1分。责任制未考核，扣2分；安委会/安全4生产领导小组未组织考核，扣2分。操

2、作规程不全扣2分；针对性和可操作10性不强，扣1分。应急预案与风险辨识不对应，每缺少1个扣1分；针对性和可操作性不强，扣10★1分。未识别、制定适用法律法规、标准规范清单，扣2分；不全，每个扣1分。5未召开周安全会议，每缺1次扣1分。5基础682分；会议内容不真未组织班前会，扣5实，扣1分。特种作业人员和三类人员未持证上岗，10★每发现1人次扣1分。------未制定安全环保目标，扣3分。3设备进场未检验，每台次扣3分；检验10记录不完整，1项扣1分。分包单位管不住、管不好，扣2分。10★------1/7------基本功专业化标准化

3、未编制安全专项施工方案，每少一项扣1分；方案针对性、可操作性不强，扣91分；未按程序进行审核、批准，每项次扣1分。未建立危大工程清单，扣3分。3现场管理人员安全管理责任未落实，发840现一人次扣1分。交底每缺一项，扣1分；交底人员不全，扣1分；交底未全覆盖，每人次扣1分；10交底不及时，扣1分。安全日志记录不全或不及时，扣2分；业务施工日志无安全内容，扣2分；填10写不规范扣1分。特种作业人员不足，每少一人扣1分。10无机务人员，扣3分；机务人员数量不6足，扣1分。无电工，扣3分。360项目经理、项目总工、专职安管员资质16不满足要求，扣

4、2分。施工技术人员数量不满足现场管理需10要，扣1分。使用废止、落后工艺，发现一次扣3分。15★违反地铁施工“七必须三严禁”和车站基坑开挖“七严禁”，每发现一项次，7扣2分。违反隧道施工“六必须七严禁”，每发7现一项次扣2分。违反制运架梁“十必须三严禁”，每发7现一项次扣2分。60违反挂篮施工“十必须五严禁”，每发7现一项次扣2分。起重作业未设置警戒，发现一次扣1分。5------临边孔洞防护缺失或不符合要求，发现7一次扣1分。漏电保护器、保护接零和重复接地未设7------2/7------置或不规范，一次扣1分。生活区、生产区、办公区

5、未分开设置，2扣2分。劳动防护用品未佩戴或使用不规范，发7现1人次扣1分。起重钢丝绳卡环设置错误、数量不足，4插编长度不足，发现一处扣1分。获得省部级安全标准化工地，每个加5分；获得集团信用评价前三名的，每个○分别加5分、3分、1分。设置安全教育、体验馆的，加2分。○安全标准化建设有创新举措或在全局○推广的，加2-5分。规范使用梯笼，加2分。○三张清单录入不及时，发现一次扣1分。10隧道施工安全监控中心和盾构施工安全监控中心数据录入不及时，一次扣120分；被集团通报的，一次扣5分。中国交建重点监控项目安全月报录入不及时，一次扣1分；被集团

6、通报的，20一次扣5分。信息未建立作业人员信息库，扣2分；数据10601分。化录入不及时，扣使用信息化手段开展作业人员身份验○证、培训考核的，加1分。设备采用二维码管理，数据录入及时，○加1分。在塔吊、施工电梯等重点部位采用人脸、指纹等识别技术，施工区域设置并○严格使用门禁系统，每处加1分。交底内容无针对性、操作性，发现一次10扣1分。------精细240风险未分级管理，扣分；未检查风险10化管控情况，未掌握实时状态，扣2分应急流程不符合实际，发现一次扣2分。5------3/7------总体认识到位风险识别分析策划到位体系制度建设到

7、位安全危险作业未执行告知，作业时未统计、5未报备作业人数，扣1-2分。危险作业未许可或许可不及时，扣2分。5项目负责人未严格履行带班生产，扣25分。法律法规、标准规范、上级要求未宣贯10或不及时，每次扣1分。子分公司主要领导、分管领导、安全总监、安监部门负责人不请假、不参加公15☆★司安全重要会议，1人次扣1-2分。安全总监覆盖率明显低于平均水平，扣2分；项目安全总监兼职其他业务的，15☆★60扣2分。主要领导组织安全会议、布置安全工作、带头学安全、讲安全执行不到位，10☆每项次扣2分。项目部未明确设置安全分管领导，未明6确设置应急管理

8、人员，扣3-5分。业务部门未开展业务安全工作，扣2分。4辨识不充分，重大风险有漏项，扣2分。16分级不准确，过度辨识，重大风险脱离16实际，数量较多，扣2分。60风险管控措施缺少操作性，扣1-